一、部门主要职责及机构设置

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、林业、就业、精准扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 保护各种经济组织的合法权益。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇人民认真贯彻落实上级决策部署，抢抓乡村振兴战略机遇，聚焦“追赶超越”目标任务，加压奋进，团结拼搏，较好地完成了年初确定的各项目标任务。全镇完成固定资产投资7780万元，其中王家墩完成4300万元；实现农业总产值4700万元，签约合同项目2个，策划包装项目3个，招商引资5595万元，其中省外到位2760万元，省内到位2735万元。农村居民人均可支配收入突破万元大关，同比增长7.5%。在年度目标责任考核中，我镇再次进入全县“优秀乡镇”行列。

一年来，我们主要做了以下工作：

——坚持精准施策，脱贫攻坚取得实效。实行领导包村、干部包户，落实责任，强化措施，高质量完成动态数据调整、两对两补、中省市反馈问题整改，积极帮助贫困户谋划发展思路、落实产业项目和算好收入账，实现帮扶外力效应最大化。帮助贫困户发展种养加产业项目26个，完成基础设施项目15个，聘用32人为道路管护员和生态护林员，帮助48人解决了就业问题，完成危房改造、易地搬迁115户。贫困户体检率90.3%、医生签约率100%。实施6+6扶贫扶志法，评选表彰立志脱贫户15户，开展道德讲堂3次，有效激发贫困户内生动力。王家墩11户30名贫困人口实现稳定脱贫。

——坚持盘活资源，园区发展活力增强。高庄则现代农业园区投入资金495万元，整修改造了335座大棚水电路、围栏等基础设施，更换了保温被、PO薄膜和防虫网，引进内蒙古富兴盛农牧业公司示范种植羊肚菌51棚。青少年校外拓展训练基地通过验收，农耕博物馆主体完工，筹资新建农耕文化广场和停车场，全国首条红枣饲料加工生产线挂牌上市。胡桥沟景区累计完成投资957万元，实施了5.1公里基础道路、11处过水路面、4处拦水带、2处移动公厕和登山栈道及驳岸工程，完成全景区高精度地形地貌测设、高压电缆改造、门前区高清航拍和方案规划，与此同时，景区立项、用地报批、规划评审、引进运营商等工作均取得实质性进展。郝家塔农业园区推广种植山地苹果和砀山酥梨500亩，种植黑枸杞500亩、时令果蔬500亩，林下养殖臧香猪400头。2300亩挂果区实施了围栏管护，建成红枣晾晒场、饲料存储池，投资70万元，新建3套林果区灌溉工程，园区设施不断完善。王家墩万家川古渡、乌龙山摩崖石刻、千年红枣文化园项目顺利推进，呈现出农业产业和乡村旅游融合发展新气象。

——坚持基础先行，乡村振兴开局良好。完成武家庄村和白云乡村乡村振兴示范村规划编制，建成武家庄村民服务中心和小庄则红白理事会，实施了党家畔绿化、亮化工程，完成武家庄集镇文化广场的场平、排洪排污、改厕工程，街道两侧墙体美化、树木剪枝、卫生清理有序推进。投资300余万元，修通郭家崖尧、庄则坪、贺家堡6条总长15.7公里通村水泥路，完成郝家塔和刘峁村内道路硬化，“四好农村路”示范镇通过市上初验。投资47万元，建成折家界文化活动中心和见虎墕、川头2个老年幸福院，巩固提升贾家沟等3个村饮水安全工程，安装太阳能路灯927盏。王家墩维修改造饮水工程6处，新建高位蓄水池2座、水窖16眼，实施了贺家堡移民搬迁新村电网改造工程。农村生产、生活条件不断改善。大力实施封山育林，新增绿化造林822.5亩。

全面完成河湖清“四乱”、大棚房问题专项整治和沿黄公路外侧违建拆除任务。全镇生产、生活和生态环境进一步改善。

——坚持做精做优，特色产业稳步发展。坚持特色化、精品化、市场化方向，推广种植小米、豆类、杂粮、花椒、中药材、时令果蔬5万余亩。全镇羊子、鸡、生猪存栏分别达28526只、12560只、4939头。大力培育新型职业农民和经营主体，培育家庭农场7个，提升专业合作社5个，规模以上产业大户达到27户，所有自然村全部完成清产核资，产权制度改革办证率达90%以上。示范推广香菇菌棚13座，年产量突破25万斤，罐罐羊肉年销售额达800万元，大红袍花椒销售额突破120万元，高庄则大棚蔬菜、王家墩罐罐羊肉、大红袍花椒等优势农特产品的知名度和美誉度大幅提升，品牌效益日益显现。

——坚持民生优先，社会大局和谐稳定。认真落实各项民生政策，统筹做好优抚、救助、慈善等各项工作，发放临时救助金97.06万元，五保金82.95万元，低保金159.7448万元，121名患者获得医疗救助金107.3798万元。合疗筹资、养老保险集中缴费任务顺利完成，社会保障水平进一步提升。加快发展社会事业，适龄儿童入园、入学率100%，妇病普查、流动人口管理、计生奖励扶助等工作持续向好，孕前筛查全县排名第二，公共卫生服务能力不断增强。高度重视安全生产工作，扎实开展道路交通、森林防火、地质灾害等各类安全隐患专项整治，强化“非洲猪瘟”防控工作，全镇上下安全意识明显增强，实现了安全生产零事故、零伤亡。深化平安创建，扎实推进扫黑除恶、禁毒、普法宣传等工作，调处各类矛盾纠纷21起，11件信访案件全部办结，全镇社会大局平安稳定。

——坚持改进作风，行政效能持续提升。认真落实党风廉政建设责任制，严格落实中央“八项规定”精神，扎实开展纪律作风整顿和“以案促改”专题警示教育活动，切实转变工作作风。修订完善干部考核管理制度，高标准建成便民服务大厅，严格缩减经费支出，从严管理公务用车。坚持依法行政，全面推行政务公开，行政效能和群众满意度大幅提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制78人，其中行政编制33人、事业编制45人；实有人员54人，其中行政20人、事业34人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年本单位及王家墩便民服务中心决算收入1,696.01 万元,（其中王家墩便民服务中心592.72万元）较上年部门决算收入增加296.13万元，增加部分专项资金。

2、本年度收入构成情况。

决算收入1,696.01万元，其中本级收入1103.29万元，王家墩便民服务中心收入592.72万元。

3、本年支出构成情况。

决算支出1,696.01万元，其中基本支出764.91万元，项目支出931.10万元（其中王家墩便民服务中心基本支出271.00万元，项目支出321.71万元）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年本单位及王家墩便民服务中心决算收入1,696.01 万元,（其中王家墩便民服务中心592.72万元）较上年部门决算收入增加296.13万元，增加部分专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

行政运行（2010301）764.91万元，较上年减少77.36万元，由于公用经费办公费用等减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年工资福利支出344.93万元，较上年增加9.86万元，由于人员调整；商品和服务支出191.00万元，较上年减少141.10万元，由于办公费用及政府维修等费用减少；对个人和家庭的补助支出228.99万元，较上年增加53.89，由于增加部分人员的抚恤金及医疗费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 10.69万元，2018年比2017年减少12.56万元（其中王家墩便民服务中心4万元）具体情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元。

（2）2018年公务用车购置及运行维护费8万元，包括车辆购置费0万元，车辆运行维护费8万元。年末公务用车2辆（其中王家墩便民服务中心车辆运行维护费4万元，年末公务用车1辆）。

（3）2018年公务接待费1.12万元。2018年度公务接待累计60批次182人次，其中王家墩便民服务中心0万元。

2、培训费支出决算情况说明。

部门培训经费预算0万元，较2018年培训预算经费减少0.72，其中王家墩便民服务中心0万元。

3、会议费支出决算情况说明。

单位会议费经费预算1.57万元，较上年减少6.1万元，其中王家墩便民服务中心0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,696.01 万元,（其中王家墩便民服务中心592.72万元）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出191.00万元，较上年减少141.10万元，（其中王家墩便民服务中心75.3万元）由于办公费用及政府维修等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共543万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出6万元、政府采购工程类支出537万元。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县武家庄镇人民政府2018年部门决算公开报表