一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

机构设置

镇机关设置六个内室机构：（一）党政办公室（挂财政所牌子）、（二）人大主席团办公室、（三）经济发展（市场监管）办公室、（四）社会管理办公室（挂民政工作站牌子）、（五）维护稳定办公室（挂司法所牌子）、（六）宣传科教文卫办公室。同时老高川镇下设3个事业机构，分别是经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

过去的一年，全镇上下认真贯彻落实中省市县各项决策部署，按照“盘活存量、做优增量”的总体思路，镇政府紧紧围绕把老高川建成平安富裕生态文明明星重镇的目标，统筹推进改革发展稳定各项工作，较好完成了年初确定的各项目标任务。在新常态下呈现出经济发展高位增长、社会管理高效运行、各项事业全面进步的良好态势。

经济运行提速增效。全年实现全镇社会总产值256亿元，同比增长30.9%；完成固定资产投资15.03亿元，同比增长19.5%；实现税收20.2亿元，同比增长9.4%；农民人均纯收入达到2.38万元，增长8.2%。经济运行呈现高开稳走、稳中向好、好中显优、持续发展的良好态势。

“三农”工作成效显著。大力实施乡村振兴战略，统筹推进农村改革、农业发展、农民培育各项工作。以大面积火区治理新增土地为契机，以石板台省级农业示范园区为引领，以科学规划、集体土地流转为抓手，大力发展特色种植业、特色养殖业，切实做好现代农业产业发展。

改革创新亮点纷呈。统筹推进经济、社会、生态等领域改革，不断深化“放管服”改革，建成镇级便民服务中心和9个村级便民服务室，积极落实农村集体产权制度改革，全面优化提升营商环境，市场活力进一步迸发，优化产业布局。

民生福祉持续改善。建成老高川社区服务中心，老年大学。农民人均可支配收入增长8.2%。高质量做好农村合疗、养老保险参保工作，残疾人两项补贴全覆盖，特困供养制度全落实。教育、医疗、文化等民生事业全面发展。

社会治理全面优化。安全工作势态良好,全年无重特大安全事故发生，无镇干部在本镇新产生因违法、违纪被处理现象，政治生态、企业生产安全。信访民调成效明显,通过周汇报、周“会诊”、周处理的民调推动模式，全年共处理矛盾纠纷100余件。打非治盗严抓不懈,以非法涉爆行为及资源盗采“零抬头”为奋斗目标，保持高压态势，创新工作措施，使非法盗采资源接近零抬头，全镇大局趋稳。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，没有所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有本级单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制27人、事业编制27人；实有人员43人，其中行政16人、事业27人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年决算收入923.75万元，2017年决算收入1009.73万元，收入总体情况及比上年下降8.5%，下降主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的调整。

2018年决算支出923.75万元，2017年决算支出1009.73万元，支出总体情况及比上年下降8.5%，下降主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的调整。

2、本年度收入构成情况。

本年决算收入为923.75万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

本年度支出构成情况。

本年度支出为923.75万元，其中:基本支出为667万元，占总费用的72.21 %；项目支出为256.75万元，占总总用的

27.79%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年决算收入923.75万元，2017年决算收入1009.73万元，收入总体情况及比上年下降9.3%，下降主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的调整。

2018年决算支出923.75万元，2017年决算支出1009.73万元，支出总体情况及比上年下降8.5%，下降主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出923.75万元；其中一般公共服务支出667万元，公共安全支出20万元，农林水支出236.75万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度支出923.75万元，其中:人员费用425.38万元，占总费用的46.05%；商品和服务费用255.3万元，占总费用的27.64%；对个人和家庭的补助243.07万元，占总费用的26.31%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，与上年相比减少0.5万元。

因公出国（境）支出情况。

2018年没有因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，与上年相比减少0.5万元。

公务接待费支出情况。

2018年无公务接待费用。

培训费支出情况。

2018年培训费支出1.5万元。

会议费支出情况。

2018年会议费支出决算1.5万元.

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门对商品和服务费用开展了绩效自评绩涉及一般公共预算当年拨款255.3万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出420.5万元，2017年机关运行经费支出402.5万元,较上年增加4.2%，增加原因主要是办公经费及其他商品服务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共59万元，其中政府采购货物类支出40万元、政府采购服务类支出3.6万元、政府采购工程类支出15.4万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，老高川镇政府共有公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年没有购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县老高川镇人民政府2018年部门决算公开报表