一、部门主要职责及机构设置

1、承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；

2、向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组做出的决策部署；

3、协调配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；

4、督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

5、督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；

6、督办上级巡视巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年完成了四轮巡察工作任务，共巡察了32个单位，具体：镇、园区（8个）；单位（8个）；部门（8个）；企业（8个）。

巡察镇（园区）的过程中，采取“一托多”的模式，在被巡察镇（园区）所属行政村中选取12-18个基层党组织同步开展巡察。巡察部门的过程中要延伸到下属企事业单位。完成了县委、县纪委交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入212.19万元，支出212.19万元。由于我单位2017年10月成立，2017年没有决算数字，因此2018年无法与2017年相比较。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入212.19万元，其中：财政拨款收入212.19万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出212.19万元，其中：人员经费138.99万元，日常公用经费23.2万元，巡察专项经费50万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入212.19万元，支出212.19万元。由于我单位2017年10月成立，2017年没有决算数字，因此2018年无法与2017年相比较。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共服务支出支出212.19万元。由于我单位2017年10月成立，2017年无决算数字，因此2018年无法与2017年相比较。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出162.19万元，其中：人员经费138.99万元，日常公用经费23.2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年增减情况，分析增减原因。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）,比上年增减情况，分析增减原因。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），比上年增减情况，分析增减原因。

2.培训费支出情况。2018年未支出。

3.会议费支出情况。2018年未支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 1个，共涉及资金 50万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.56%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2018年度机关运行经费支出23.2万元。我单位于2017年10月成立，2017年无决算数字。因此2018年与2017年无法比较。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共5.75万元，其中政府采购货物类支出5.75万元、政府采购服务类支出5.75万元、政府采购工程类支出5.75万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室2018年部门决算公开报表