一、部门主要职责及机构设置

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

一年来，县委办以党的十九大精神为指导，牢固树立“四个意识”，在县委的正确领导下，充分发挥职能，主动参谋，积极协调，超前服务，有力的保障了全县工作的顺利开展。在以文辅政方面，起草和参与起草了县委全会、县“两会”等重要会议材料，撰写讲话汇报、理论文章、各类文件、调研报告等500余篇180余万字，充分发挥了以文辅政的作用，为县委科学决策提供了参考依据。在督查督办方面，围绕省市县领导批示和交办事项、县委主要工作部署、重大项目建设、重要民生工程、环保、扫黑除恶、作风整顿等，开展督查68次，下发督查通知31期、督办专函34期，完成市上交办督查事项25件，印发《督查通报》6期，如实通报、及时反馈，明确整改要求，较好地保障了省市县决策部署的落地生根，进一步优化了我县的营商环境。在信息服务方面，为省市编写报送约稿、综合信息、人民网网友留言回复等70余条。编发《信息专报》179期，向县委、政府领导提供乡镇党政主要负责同志工作动态。在机要保密方面，全年共签收处理中省市各类文件4670份，其中核心密码签收处理明密电报779份5053页，涉密文电475份，其他传真201份430页，全年无一份文件丢失，无一起失泄密事件发生。在深化改革方面，组织召开全县改革领导小组会议8次，有力推动各项重点改革任务的稳步推进，党的建设制度改革、“放管服”改革和国资国企改革等重点领域改革取得积极进展和明显成效。强化改革动态信息稿件质量，上报市委改革动态信息21篇，采用4篇。在反邪教工作方面，认真贯彻落实中省市县防范和处理邪教工作有关会议、文件精神，深入开展防邪反邪宣传教育活动，建成榆林市第一个反邪教主题公园。

2018年，也是办公室收获满满的一年，办公室在全县半年目标责任考核中获得优秀等次。为全县培养了一批优秀干部，6名副科级干部提升为正科，9名干事提升为副科，推荐2名优秀干部到市科协、市纪委工作，保持了办公室干部队伍有进有出的一池活水。这些成绩体现了全县上下对办公室辛勤付出的认可和肯定，也是对办公室工作的鼓舞和鞭策，更是办公室全体同仁继续前进的信心和动力。

一年来，我们不断完善各项规章制度，以规范化为标尺，在综合服务中努力做到精益求精、尽善尽美。在协调服务方面，坚持原则性与灵活性相结合，搞好县级领导之间的协调服务，建立健全领导每日活动、每周工作安排，保障提升了工作的科学化、规范化水平。不断加强与人大办、政府办、政协办之间协调沟通。同时，积极抓好上下级之间协调，及时传达县委重大决策部署，及时反映基层意见和建议，确保了政令畅通。在办文办会方面，全年共起草、审核、印发县委及县委办公室各类文件240多件，未发生一起文件漏传、误传、迟传问题。在办会上，进一步压减会议数量、精简会议议程、缩短会议时间，全年共举办和协助举办各类会议200余次。在带班值班方面，严格执行24小时带班值班制度，努力做到综合事务工作“零中断”“零停留”“零差错”。健全值班日志、会议室使用登记、来访接待登记、文件材料流转登记、重大会议登记备案等台账，做到“凡事必登记、过程需留痕、事后可追溯”的综合业务办理机制。在来访信访方面，对来客、来访，主动接待，有礼有节，细致耐心，妥善处理。我办共接待个体上访30余次约50人次。在我办和各部门的通力合作下，全年县委机关没有出现上访严重过激行为，较好的维护了县委机关的正常秩序。在后勤保障方面，办公室各项财务管理制度不断完善，强化节俭意识，开源节流，合理开支，严守财经纪律和八项规定。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人、事业编制25人；实有人员42人，其中行政23人、事业19人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度本部门总收入为1393.52万元,较上年度本部门总收入增加4.47%，主要原因为本年度办公室各项财务管理制度不断完善，强化节俭意识，开源节流，合理开支，严守财经纪律和八项规定。

2018年度本部门总支出为1393.52万元,较上年度本部门总支出增加4.47%，主要原因有：一是本年度人员工资结构调整增资补发；二是本年度公用经费标准调整。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本部门总收入为1393.52万元，全部为财政预算拨款。

3、本年度支出构成情况。

2018年度本部门总支出为1393.52万元。其中基本支出为786.29万元（人员经费支出为654.87万元，日常公用经费支出为131.43万元），项目支出为607.22万元（行政事业类项目支出为607.22万元）。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本部门财政拨款收入为1393.52万元,较上年度本部门财政拨款收入增加4.47%，主要原因为本年度人员工资结构调整和公用经费标准调整。

2018年度本部门财政拨款支出为1393.52万元,较上年度本部门财政拨款支出增加4.47%，主要原因有：一是本年度人员工资结构调整增资补发；二是本年度公用经费标准调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出为1393.52万元。其中行政运行（2013101）支出为786.29万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）支出为607.22万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出为万元。其中人员经费支出为654.87万元，日常公用经费支出为131.43万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费财政拨款支出为38.86万元，较上年度本部门“三公”经费财政拨款支出减少34.47%，主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定，进一步规范了“三公”经费的支出。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年增减情况，分析增减原因。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出33.02万元,比上年减少37.69%，主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定，进一步规范了“三公”经费的支出。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待84批次，834人次，支出5.84万元，比上年减少7.35%，主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定，进一步节减开支。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出2.16万元。

3.会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门未涉及一般公共预算绩效评价资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出为131.43万元，较上年度本部门机关运行经费支出增加74.19%，主要原因公用经费标准调整。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共78.47万元，其中政府采购货物类支出78.47万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：中共府谷县委办公室2018年部门决算公开报表