一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

（二）围绕全县“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（三）承担市县政府和有关部门委托的任务，按照市县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。

（四）参与再生资源回收工作，负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作；承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。

（五）负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置，以及重大经济活动的考察审批和经营管理的监督检查，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

（六）指导推进全县农村合作经济组织发展，指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社和综合服务社，通过人才培训、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。

（七）指导和参与农村现代流通体系建设，培育农副产品批发（交易）市场等新型流通企业，构建农产品购销、农资供应、智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。

（八）依法管理运营本级社和社属企业资产，使其保值增值。对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。

（九）向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护社属供销社的合法权益。

（十）参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。

（十一）承办县委政府和上级社交办的其他事项。

机构设置：县供销社是财政全额预算的参照公务员管理单位。

二、2018年度部门工作完成情况

一、各项经济指标完成情况

2018年，县供销社完成商品销售总额136733.56万元，与市社下达任务123628.9万元相比超额完成10.6%；商品购进总额126835.84万元，与市社下达任务115937.7万元相比超额完成9.4%；实现利润总额166万元，与市社下达任务152.9万元相比超额完成8.5%。

二、市县政府补贴化肥供应和储备情况

（一）市县补贴化肥供应情况

做好化肥储备和供应工作，是事关农业增产农民增收的大事，也是落实党和政府惠农政策的重大举措，为此，我社紧紧围绕中心工作，切实采取有效措施，不断加大工作力度，全年销售市县补贴化肥14654吨（市补化肥8199吨，县补化肥6455吨），共计补贴资金219.81万元。今年3月，市补化肥的销售价格出台后，我社及时在府谷电视台、府谷县人民政府网站、府谷报等媒体对补贴化肥的销售价格进行了深入宣传，在各镇、便民服务中心人口密集的公共场所和县内38个农资销售网点对销售价格进行了张榜公布，明码标价，并在醒目位置悬挂市县二级政府补贴化肥供应点横幅；同时，召集全县38个补贴化肥销售点负责人召开了市县二级政府补贴化肥销售工作会，对补贴化肥各销售点的负责人进行了专门的业务培训，全年发放8000余份各类化肥的使用说明，为了推动工作，鼓励先进，我们表彰奖励了上年度销售补贴化肥工作业绩突出优秀负责人。

（二）市县补贴化肥储备情况

补贴化肥的冬储工作事关春耕生产，我社对此项工作高度重视。今年，我县补贴化肥的主要品种有二铵、尿素、磷肥、碳铵和复合肥。除尿素以外的肥种都分布在其他省份，为了不违农时，不出现肥荒，我社积极采取各种办法，千方百计组织货源，到目前，我社已完成各类补贴化肥冬储6000余吨，为明年的春耕备耕打下了坚实的基础。

三、烟花爆竹经营管理和销售情况

今年，我社根据政府烟花爆竹经营管理专题会议纪要精神，双节期间，烟花爆竹的零售模式由过去的集中布点销售转变为更安全更便捷的专店经营，结合实际，我社在基层布点18个，在县城布点15个烟花爆竹经销点，采取“统一专店、统一配送、统一管理”的经营方式，既惠及了群众又提高了销售业绩，同时降低了安全隐患，截止目前，供销系统完成烟花爆竹销售210万元，且未发生安全事故。

四、加快推进基层组织体系建设

2018年，供销社坚持“因地制宜，分类指导，分批改造，全面提升”的原则，全力强化基层社建设，不断夯实基层阵地和提升为农服务功能，建立和形成了以县社为中心，以基层社为骨干，以专业合作社和村级服务社为基础的基层组织体系新框架，进一步提升了为农民服务水平，提高了为农服务质量，全年帮助农民推销农副产品5400万元，较市社下达任务5000万元超额完成8%；农业产业化服务带动农户1.1万户，较市社下达任务0.8万户超额完成37.5%。

2018年，我社以引领和带动农民专业合作社和村级综合服务社作为巩固基层供销社阵地和延伸服务网络为抓手。一是引领壮大了孤山惠农秸秆饲料养殖专业合作社和孤山惠农农机专业合作社，带动农户达723户，带动基地3600亩，内容包含种植、养殖、加工等。为进一步完善与农户的利益联结机制，促进核心竟争力和辐射带动能力做出了积极贡献。二是积极把服务网络延伸到人口相对集中的村镇，规范发展了老高川蛇沟岔、哈镇大岔、田家寨王沙峁、古城王家梁4户村级综合服务社，进一步提升了为农服务功能。

五、多渠道助推农特产品“走出去”。

（一）放眼国内搭乘省市“顺风车”。今年，我社组织6大系列40多种农特产品到杭州参加了“浙江省陕西商会成立大会暨专场项目推介展示会”、到长春参加了“长春国际农业· 食品博览会陕西名优农产品展”，通过这些推介展示活动，不仅使相关地方市民品鉴了我县的优质特色农产品，而且还向当地方市民展示了我县农特产品的独特魅力，同时也提升了我县农特产品知名度和影响力，为我县农特产品今后开拓相关市场提供了一个良好的基础。

（二）立足本土主动开展 “自驾游”。为了提高府谷海红果在周边的知名度和影响力，2018年10月27日，我社在县委县政府的大力支持下，在榆林世纪广场举办了府谷鲜食海红果馈赠榆林人民品鉴活动，通过现场免费发放、推介展示、销售等工作，向全市人民推介展示了鲜食海红果及海红果系列产品的营养价值和独特魅力，这次活动共免费向现场群众发放海红果鲜果2000余斤，销售1000余斤，达到了预期宣传效果。

（三）线上线下结合推进电子商务健康发展。今年，为了进一步拓宽我县农特产品的销售渠道，有效缓解农特产品的卖难问题，全面提升我县农特产品的知名度和影响力，我社不仅在做好府谷县城、榆林市滨河路和榆林机场候机大厅3个线下府谷农特产品供销中心直营体验店的销售业绩上下足了功夫，而且还千方百计联合农特企业，利用供销行业活动、线下实体体验等方式推介展示我县农特产品线上店铺。今年3月，我社又将“中国特产府谷馆”成功入驻供销E家，入驻产品有6大类42种。一年来，淘宝、微商城和供销E家的“中国特产府谷馆”销量逐步提升，截至目前，线上、线下农特产品销售额达200万元。

（四）海红果气调保鲜库作用渐显

为把我县国家地理标志产品——海红果推向更广阔的市场，人们能够随时吃到海红鲜果，我社在大岔供销社建设了一座储存量达60多吨的气调保鲜库，开始探索海红鲜果的保存与销售问题，今年共收储了1万多斤新老品种海红果鲜果，主要用于全县各类大型专题推介展示活动，余下部分通过供销中心农特产品店进行销售。气调保鲜库的建立和运行，为加快拓展海红鲜果生意作出了有益的探索，一定程度上缓解了种植户“卖果难”问题。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总额387.07万元，全部为财政拨款收入，比上年减少了20%，支出总额387.07万元，比上年减少了20%，主要原因是项目减少。

2、本年度收入中财政拨款收入占100%。

3、本年度支出中工资福利63.07万元，占总支出的16%，商品和服务支出为9.6万元，占总支出的2%，对家庭和个人的补助182.99万元，占总支出的47%，其他支出131.41万元，占总支出的35%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入总额387.07万元，比上年减少20%，财政拨款支出总额387.07万元，比上年减少20%，支出减少的原因是项目减少。

一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2018年一般公共预算财政拨款基本支出255.67万元，其中人员经费246.07万元，公用经费9.6万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位无“三公”经费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无2018年部门绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度府谷县供销社机关运行费9.6万元，比上年增加6.6万元，原因是运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：府谷县供销社2018年决算公开报表