一、部门主要职责及机构设置

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

府谷县清水川工业园区管理委员会内设机构分别为综合办公室、经济发展科、规划建设科，根据市委市政府关于园区改革的相关方案，本部门2019年拟整合至府谷县高新技术产业开发区管委会，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，园区整体经济运行良好、各项事业稳中有进，市、县两级年初下达的各项任务除个别指标外，基本上都完成了任务，向实现“十三五”的宏伟蓝图迈出了坚实的一步。

（一）经济指标完成情况：

2018年，园区各企业完成工业生产总值50.7亿元，实现营业收入45.99亿元，上缴税金4.56亿元，实现利润5.64亿元，实现增加值29.92亿元，完成固定资产投资11.5亿元。产品产量方面完成发电量46亿度、原煤380万吨、硅铁10000吨、洗精煤320万吨、硅钙8000吨、电石30万吨、氧气21000瓶、乙炔4800瓶。

(二）基础设施建设情况：

生活污水处理站已全面建成运行，投资总计约750万元（包括设计费、监理费、环评费、验收费以及管理费等），今年生活污水处理站主要完成了去年尾留的厂房及附属设施建设、在线监测数据比对、环保部门备案、自验等工作，第四季度又完成了对总磷、总氮监测的技术升级改造，目前，污水处理站已进入完全正常运行阶段。生活垃圾填埋场今年完成选址、可研、立项（府发改发【2018】92号）、地勘、环评、施工图设计及预审、征地协议签订以及招投标工作，计划于年底正式开工建设，2019年6月份全面建成投运，总投资约1289万元。

（三）重点项目推进情况：

1、清水川能源股份有限公司电厂二期、三期项目：二期今年积极完成剩余的尾留工程，在今年9月4日，成功并网了陕西首台百万千瓦发电机组（3号机组），4号机组在10月份完成并网，预计2019年正式投产发电，这标志着陕西省火电机组在单机容量和发电技术上实现重大突破，将对打赢关中地区“蓝天保卫战”发挥重要作用，从此，清水川能源股份有限公司将以省内首台百万千瓦燃煤机组的姿态，进入全国特大型煤电一体化企业的行列。三期目前正在进行征地、场平和前期手续的办理之中，预计2019年开工建设。

2、特种合金（集团）有限公司2#硅钙炉项目：目前正在进行前期手续的办理中，预计2019年开工建设。

3、科信化工有限公司一期20万吨低温煤焦油深加工项目：今年主要完成了尾留工程的施工，目前正在进行试生产和设备调试，预计2019年正式投产。

4、金磊源铁合金有限公司2#硅铁炉及余热发电项目：今年主要是完成了2#炉的设备安装，2x8MW余热发电项目目前正在进行前期手续的办理之中。

（四）规划发展工作情况：

今年以来，园区积极配合县发改局开展园区总体规划的修编工作，此项工作已委托陕西城乡规划设计研究院进行编制，目前，总体规划修编初稿已完成并已经通过初步评审，下一步准备召开市上评审会，通过后再修改完善，最终定稿报批。另外，修编后总体规划的环评工作已委托中圣环境科技发展有限公司进行编制，目前环评初稿已完成，准备近期上会。

（五）招商引资工作情况：

2018年，园区完成招商项目到位资金9.7亿元，完成全年任务4亿元的242.5%；其中省外项目资金到位0.57亿元；省内项目资金到位9.13亿元；完成签约合同项目2个（任务2个），合同项目引资额为20.33亿元，完成全年任务18亿元的113%，分别为府谷县人民政府与福建远科实业有限公司签约的府谷县年产10万吨腐植酸有机肥项目，总引资3300万元，府谷县人民政府与陕西新元洁能有限公司签约的府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目年产100万吨电石二期工程，引资额20亿元。完成协议项目5个（任务4个），协议项目引资额为75.4081亿元，完成全年任务引资额20亿元的377%，分别是清水川电厂三期2x1000MW高效超超临界间接空冷燃煤机组项目，总投资约70.37亿元；府谷凰鸣科技有限公司煤泥精炼与农业肥料项目，总投资1亿元;府谷县金凯祥工贸有限责任公司20万吨环保洁净型煤项目，总投资550万元；府谷县泰基硅铁有限公司4×40500KVA硅铁及2×8MW余热发电项目，总投资3.5亿元；陕西新元洁能有限公司8MW分布式光伏项目，总投资4831万元。完成包装策划项目6个，项目概算77.5761亿元，完成全年任务60亿元的129%，分别是府谷县环渤海农产品开发有限公司沙棘综合加工项目，投资4915万元；府谷县金川鸿泰永通物流管理有限公司清水川综合物流中心建设项目，投资4846万元；年产10万吨氟化铝项目，投资3.6亿元；陕西煤业集团府谷能源开发有限公司氯碱项目，投资32亿元；100万吨氧化铝项目，总投资40亿元；年产10万m2太阳能光伏电池组件盖板玻璃，总投资1亿元。以上项目合同和协议项目中10万吨腐植酸有机肥项目和20万吨环保洁净型煤项目已开工建设，从而全面完成了年度两个开工项目的考核任务。

（六）科技创新工作情况：2018年，清水川工业园区积极组织园区企业参与市级以上科技型中小企业的申报等工作，目前1户企业（府谷县科信化工有限公司）已被认定为科技型中小企业（任务是3户）；园区完成技术合同成交额92.98万元，完成年任务量250万元的37.19%；下一步园区将结合实际，进一步加强企业的创业创新精神宣传，加大对企业创新主体的扶持力度，引进高等院校和科研院所与企业的合作，结合园区产业发展需求，积极培育科技创新平台（众创空间、星创天地、科技企业孵化器），进行科研成果的转化，今年新建1个市级以上科技创新平台的任务暂时还没有完成。

（七）安全环保工作情况：

今年，园区积极开展安全生产管理工作，年初，为严格落实安全责任制度，与园区各企业签订了《2018年度安全生产责任书》和《2018年度特种设备安全管理工作目标责任书》。在4月份、6月份、9月和12月份分别开展了春、夏、双节、冬季四次安全生产大检查，在检查中认真研判，主要从安全生产责任制落实情况、安全生产台账管理情况、隐患排查整改情况、应急管理情况等方面入手，重点对煤矿、民爆物品、建设工程领域、危化品、消防等领域进行了全面的检查。在检查中共发放安全隐患整改通知书13份，共排查出一般安全隐患14条，对这些隐患做出了现场检查整改要求，其中现场整改5条，限期整改9条，所发现的隐患已全部整改完成，隐患整改率达100%。同时，为了更好的做好园区安全生产工作，管委会分管领导带队深入园区各企业和相关部门进行走访，一是为了解企业现状和发展过程中的困难；二是与相关乡镇部门进行学习交流，学习乡镇部门安全管理方面的经验，弥补园区管理过程中的不足，通过走访调研和交流学习，进一步完善了园区安全生产管理过程中的薄弱环节。

在搞好安全工作的同时，为了进一步加强园区环保工作，年初，管委会结合园区实际，在充分调研的基础上，出台了《2018年度清水川工业园区环保工作方案》，完善了《环境保护管理制度》、《大气污染防治管理办法》、《水污染防治管理办法》等规章制度，编制了《清水川工业园区突发环境事件应急预案》，并送县环保局进行备案。在3月份，园区与各入园企业签订了《2018年度府谷县清水川工业园区企业环保工作目标责任书》。在7月、8月、10月份先后三次组织企业召开园区环保工作会议。认真传达了省市县关于环保工作的会议、文件精神以及相关部门督查园区“两场”建设情况的重要指示；会议全面总结了园区及企业在环保工作，特别是企业在污水、垃圾处理过程中存在的问题和不足，针对所存在的问题提出了明确的整改要求，同时为进一步排查、摸清园区企业污染物排放、处理情况，园区集中对企业的污染源和环评批复验收工作进行调查，对各企业的污染物排放处置情况进行分类登记，所调查结果形成企业环保资料清单，为后续的环保工作的部署形成了强有力的依据。在9月份，园区又编制完成了《陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业园区总体规划环境影响报告》。下发了《关于治理规范企业污染物达标排放工作的紧急通知》（府清水区发〔2018〕29号）的文件，并与企业签订《企业污水排放承诺书》和《固体废物规范处置承诺书》，与部分企业签订《污水处理协议》并建立污水处理台账。在11月份，园区又召开了配合保障中央生态环境保护督察“回头看”工作安排会，强调要统一思想，推进工作落实，全力配合好中央生态环保督察“回头看”，以扎实的工作不断推进园区生态环境保护工作迈上新台阶。

（八）深化改革工作情况：

根据市委2017年提出的十大战略问题中如何加快各类产业园区体制机制创新，引领全市加快发展这一课题。今年，清水川工业园区积极配合府谷县政府根据十大战略问题研究中对园区提出的指导意见，上报了具体的工业园区整合方案。在7月份市委、市政府出台了关于加快产业园区改革和发展的实施意见（榆字【2018】50号）和榆林市产业园区深化人事管理和薪酬制度改革实行办法后（榆政办法发【2018】51号）。我们联合皇甫川、新区管委会认真编制了整合后的高新区职能和机构设置草案并报县编办。在11月份，又根据《榆林市深化产业园区行政审批制度改革实施方案》出台了《府谷县高新区行政审批制度改革实施方案》并报县编办，目前高新区机构设置方案和行政审批制度方案正在等待上级编制部门的批复。

（九）党风廉政建设情况：

园区坚决贯彻党要管党，从严治党的方针，着力构建思想道德和党纪国法两道防线，切实抓好党风廉政教育，不断提高党员干部政治思想素质。园区第一时间在全体干部职工会上学习了县委《关于以冯新柱案为鉴开展专题警示教育的通知》、《关于汲取冯新柱深刻教训推进“以案促改”工作的实施意见》等文件，迅速在干部职工中掀起了学、教、剖、改的活动热潮。同时及早布署，立即制定了《学习警示教育活动方案》，安排了时间表，明确了工作任务，按步推进落实到位，确保了“以案促改”工作稳步推进。在平时把党建工作与园区具体工作一起安排、一起部署、一起落实，从抓好政治思想教育入手，贯彻落实“两学一做”常态化、“三项机制”、“追赶超越”等各项决策部署，着力推进作风建设。继续采取定期和集中相结合方式，深入学习党的十九大精神、学习习近平新时代的重要思想和《梁家河》精神。结合今年进行的纪律作风整顿和干部作风整治行动，集中对园区干部进行廉政勤政教育，将开展先进典型示范教育与开展反面典型警示教育有机结合起来，进一步提高反腐倡廉教育的效果，使园区党员干部牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立“立党为公，执政为民，全心全意为人民服务”的基本理念。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级决算，本部门没有下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。2018年清水川工业园区收入共计812.4293万元,较上年部门收入238.7867万元上升240.23%，主要是由于项目预算费用增加。

2、本年度收入构成情况。本年度收入全部为财政拨款。

3、本年度支出构成情况。本年度支出共计812.4293万元；基本支出为139.3293万元，其中人员经费122.7293万元，公用经费16.6万元；行政事业类项目支出673.1万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2018年清水川工业园区财政拨款收入共计812.4293万元,较上年部门收入238.7867万元上升240.23%，主要是由于项目预算费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度财政拨款支出共计812.4293万元，其中一般公共服务支出812.4293万元，其中事业运行支出139.3293万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出673.1万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度基本支出为139.3293万元。其中人员经费122.7293万元（其中基本工资41.05788万元，津贴补贴38.3402万元，绩效工资16.2198万元，住房公积金5.30292万元，生活补助7万元，奖励金10.15万元，其他个人和家庭的补助支出4.6585万元）。公用经费16.6万元（其中办公费支出12.6万元，公务用车运行维护费4万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营财政拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计4万元，其中公务用车运行和维护费4万元，没有因公出国费用和公务接待费，较上年4万元没有增减变化。截止2018年，本部门使用一般公务车1辆。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年相比无变化。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出4万元,与上年相比没有变化。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年相比无变化。

2.培训费支出情况。

本部门无培训费支出。

3.会议费支出情况。

本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，清水川工业园区管理委员会组织各科室对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 812.4293万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年，本部门运行经费共计16.6万元，较上年的18万元，降低7.7%，主要原因是节约各类办公开支，降低各种办公消耗。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年底，本部门纳入固定资产账面的设备120台，价值46.4893万元。没有单价50万元以上设备，2018年没有购置车辆和设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：2018年府谷县清水川工业园区管理委员会决算公开报表