一、部门主要职责

1.提出县直机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。

2.指导各单位党组织进行换届改选工作；

3.负责提出县直机关各党组织的设置、负责人的任免，调整的意见，并配合组织部门考察，报请县委决定；

4.负责审批接收新党员；

5.指导县直机关党组织设施对党员，特别是党员领导干部的监督；

6.负责党员干部的培训，进行马克思主义理论教育和党的建设理论教育；

7.加强党费的收缴和管理；

8.负责组建和管理非公有制经济党组织；

9.执行县委交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

（依据部门2018年度主要工作，进行文字说明）

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括只本级：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018年度本部门总收入为121.99万元,较上年度本部门总收入减少11.71%，主要原因为本年度人员调出和项目核减。

2018年度本部门总支出为121.33万元,较上年度本部门总支出减少12.19%，主要原因为本年度人员调出和项目核减。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本部门总收入为121.99万元，全部为财政预算拨款。

3、本年度支出构成情况。

2018年度本部门总支出为121.33万元。其中基本支出为121.33万元（人员经费支出为109.09万元，日常公用经费支出为12.25万元），项目支出为0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本部门财政拨款收入为121.99万元,较上年度本部门财政拨款收入减少11.71%，主要原因为本年度人员调出和项目核减。

2018年度本部门财政拨款支出为121.33万元,较上年度本部门财政拨款支出减少12.19%，主要原因为本年度人员调出和项目核减。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出为121.33万元。全部为一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出为 121.33万元。其中人员经费支出为109.09万元，日常公用经费支出为12.25万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度以及上年度均未发生 “三公”经费支出。

因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年增减情况，分析增减原因。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少0%，主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定，进一步规范了“三公”经费的支出。

公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0%，主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定，进一步节减开支。

2.培训费支出情况。

2018年本部门无培训费支出。

3.会议费支出情况。

2018年本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门未涉及一般公共预算绩效评价资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出为12.25万元，较上年度本部门机关运行经费支出增加120.66%，主要原因公用经费标准调整。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.73万元，其中政府采购货物类支出2.73万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：中共府谷县直属机关工作委员会2018年部门决算公开报表