一、部门主要职责及机构设置

为领导决策提供服务。收集全省内外政治、经济、文化等资料；编发内部刊物《府谷调研》；完成县委办上级部门交办的其他工作。机构编制数1个。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）抓理论学习在学习和工作中身体力行贯彻县委的“奋勇争先、奋发有为、昂扬向上，马上就办、时不我待、只争朝夕”作风要求，站在“服务县委、服务发展”的高度分析和认识问题。重点学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，学习了《毛泽东农村调查文集》、《毛泽东选集》、“两学一做”必读篇目、《全面深化改革若干重大问题的决定》、《全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《十九大报告》等重要政策文件，学习了古典政论文、经典调研报告、省市报告论文著作、同行调研成果等业务精髓。认真领悟其丰富内涵，对照自己深刻剖析，找准主观方面差距，不断更新知识结构，追赶赶超积极改进。坚持多种形式学习，了解宏观政策、国内形势、周边动态、省内要情、县域发展、行业情况、热点问题等。这种方式既能增长见识、熟悉情况，又能锻炼思维、提高素养，还能提高调查研究、分析写作能力。（二）抓业务发展围绕县委中心工作，我们积极谋划、主动作为，走访了发改、统计、财政、国土、能源、工业经济、科技、环保、城建、文化、卫生、人社、水利、农业、林业、畜牧、扶贫、旅游、新区、城投等部门，完成了《深化县情认识 服务科学决策》、《落实“五新”战略 实现追赶超越》、《孤山镇杨家沟生态兴村情况的调查》、《2018年煤炭市场形势分析及府谷地区煤炭价格预测》、《切实学懂弄通做实十九大精神在新时代追赶超越中将乡亲们带富带好带健康》、《厕所革命》、《合作社》等。

三、部门决算单位构成

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018年度本部门预算收入共计52.4500万元，其中一般公共预算拨款收入52.4500 万元。2018年本部门预算收入较上年增加1.0170万元，原因是2018年项目经费与部门预算一起下达。

2、本年度收入构成情况。

本单位主要收入来自财政拨款收入

3、本年度支出构成情况。

2018年度本部门预算支出共计52.4500万元，其中一般公共预算拨款支出52.4500万元。2018年本部门预算支出较上年增加1.0170万元，原因是2018年项目经费与部门预算一起下达。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本部门预算收入共计52.4500万元，其中一般公共预算拨款收入52.4500 万元。2018年本部门预算收入较上年增加1.0170万元，2018年度本部门预算支出共计52.4500万元，其中一般公共预算拨款支出52.4500万元。2018年本部门预算支出较上年增加1.0170万元。原因是2018年项目经费与部门预算一起下达。收入支出相等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

工资福利支出34.0135万元；商品和服务支出10.6200万元；资本性支出7.8165万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人员经费34.0135万元；公用经费10.6200万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况比上年增情况相似。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元。

2、培训费支出情况。

无。

3、会议费支出情况。

无。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，没有涉及一级项目，二级项目，涉及资金 0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：2018年府谷县县委研究室部门决算公开报表