一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

府谷县财政局是府谷县人民政府主管全县财政工作的综合部门，主要工作职责：

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，组织设施财政发展计划。

3、编制并组织执行全县公共预算，检查预算执行情况，编制年度决算。

4、管理全县各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理。

5、负责管理基本建设拨款和基本建设财务。

6、负责预算内外资金的审核拨付和全县行政事（企）业单位的财务管理工作。

7、负责监督管理各类专项资金的使用。

8、负责审批罚没许可证，管理罚没收入和其它应当上交本级财政的收入，安排罚没财物的拍卖处理工作。

9、管理县级财政社会保障支出，拟定全县社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10、完成上级交办的其他任务

（二）机构设置情况

府谷县财政局下设13个事业单位及一个局内设机构，13个事业单位分别是：府谷县收费管理局、府谷县农业财务管理所、府谷县政府采购中心、府谷县企业财务管理所、府谷县投资评审中心、府谷县资金管理所、府谷县税源监控办公室、府谷县财政监督检查局、府谷县国库集中支付中心、府谷县国有资产管理局、府谷县农村综合改革办公室、府谷县中华会计函授站、府谷县农业综合开发办公室。一个局内设机构：府谷县国有资产监督管理委员会办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全县财政总收入完成128.9亿元，占年初任务87亿元的148.2%，超收41.9亿元，较上年实绩80.73亿元增长59.7%，增收48.17亿元。地方一般预算收入完成32.41亿元，占年初任务25亿元的129.64%，超收7.41亿元，较上年实绩22.98亿元增长41.05%，增收9.44亿元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制202人，其中行政编制9人、事业编制193人；实有人员287人，其中行政16人、事业271人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总额6968.5万元，全部为财政拨款收入，比上年增加31%，支出总额6279.7万元，比上年增加18%，主要原因是增加了一个下属事业单位府谷县农业综合开发办公室以及项目支出、国库集中支付改革运行专项经费的增加。

2、本年度收入中财政拨款收入占100%。

3、本年度支出中工资福利1850万元，占总支出的29.5%，商品和服务支出为3877.9万元，占总支出的61.8%，对家庭和个人的补助514.7万元，占总支出的8.2%，其他支出37.2万元，占总支出的0.5%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入总额6968.5万元，比上年增加31%，财政拨款支出总额6279.8万元，比上年增加18%，支出增加的原因是增加了一个下属事业单位府谷县农业综合开发办公室以及项目支出、国库集中支付改革运行专项经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2018年一般公共预算财政拨款基本支出2743万元，其中人员经费1849.9万元，公用经费893.1万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年国有资本经营财政拨款收入总额为444.7万元，支出总额为444.7万元，其中国有资产监管部门运行费用169万元，其他国有资本产监管费用275.7万元。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年因公出国(境)0人，费用 0 万元。2018年公务接待30批次，306人，公务接待费用 2万元，上年公务接待费1.9万元，与上年基本持平。

2、2018年度培训费支出24.7万元，上年度培训费支出23.3万元，增长6%，主要原因是本年度进行了全县财务人员业务培训。

3、2018年度会议费支出为0元。

4、公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.8万元,上年公务用车运行维护费23.9万元，减少原因是公车改革将公车收回。

今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无2018年部门绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度府谷县财政局机关运行费88.7万元，比上年增加37.8万元，原因是今年我局增加了一个内设机构，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出为5.1万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：2018年府谷县财政局决算公开报表