一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（1）编制和组织实施工业园区建设规划。

（2）负责工业园区土地的开发和基础设施的规划、建设和管理。

（3）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

（4）负责工业园区国有资产的经营管理。

（5）负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、认识、环保、统计等工作。

（6）负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务于园区内企事业单位。

（7）定期向县政府报告工业园区的建设和发展情况。

（8）承担县政府交办的其他事项。

2、部门机构设置

府谷县皇甫川工业园区管理委员会是全额拨款一级预算单位。

二、2018年度部门工作完成情况

一、魏寨至蔺家湾二级公路。新建魏寨至蔺家湾4.736km二级公路，道路全长4.736公里，累计完成投资87万元，已经完成前期设计工作。

二、新建服务中心大楼后渗水处理工程工程。园区委托勘测设计单位进行勘察设计， 并完成水泥土搅拌固封桩894根，桩径Φ400，桩长4.5m-7m，钢筋混凝土集水池1座，电动抽水设备1台。

三、是续建“3052”项目至字坪6.519km堤路油面工程。今年通过多次协调，工作取得了新进展，几户拆迁户均签订补偿协议，尾留路基工程已全面开工建设；同时，招投标工作已完成，施工单位已入驻并开始路面砂砾石垫层工作，预计明年8月初将全面完工。

四、是两厂（场）建设：污水处理厂:环评报告书已编制完成，并获得环保部门批复，现项目处于试运行阶段，即将进行验收工作。垃圾填埋场：项目已建成，环评等手续已完成，待环保部门批复后进行验收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县皇甫川工业园区管理委员会是一级预算单位，无下属单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员20人，其中行政0人、事业17人，临聘人员3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2018年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

六、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度共收入1106.7252万元，共支出1106.7252万元，和上年比较增加了，增加的原因是县财政拨入了950万项目费。

2、本年度共收入1106.7252万元，其中基本收入156.7252万元，项目收入950万元。

3、本年共支出1106.7252万元，其中基本支出156.7252万元（工资和对个人和家庭的补助支出139.4252万元，商品和服务支出17.3万元，）；项目支出950万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度共收入1106.7252万元，共支出1106.7252万元，和上年比较增加了，增加的原因是县财政拨入了950万项目费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出1106.7252万元。事业运行支出156.7252万元，专项业务活动支出950万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出156.7252万元。其中人员经费支出139.4252万元，公用经费支出17.3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.0万元，其中因公出国（出境）和公务接待费为0.0万元，公务用车运行维护费为4.0万元，和上年相比无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

无培训费

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费

七、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 950万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.83%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

本年度商品和服务支出17.3万元，其中公用经费13.3万元，公务用车运行维护费4.0万元，和往年比较减少了。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年府谷县皇甫川工业园区管理委员会决算公开报表