一、部门主要职责及机构设置

（一）提出全县工业、信息化和中小企业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和信息化、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业行业、信息化、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业信息化和中小企业健康发展。

（二）贯彻落实中省市有关工业和信息化、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业行业、信息化、中小企业技术规范和标准，指导全县工业行业质量和安全生产管理工作。

（三）根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

（四）分析全县工业经济和中小企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业行业应急管理、产业安全的有关工作。

（五）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按照中省市规定权限审批、核准全县工业和信息化固定资产投资项目。

（六）贯彻国家高新技术产业中涉及新型产业、新材料的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；指导协调工业行业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（八）贯彻中省市有关工业、信息产业招投标工作的法律法规和政策规定，拟定全县工业和信息化招投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业项目招投标活动的管理和监督执法。

（九）承担全县民营经济的发展工作，负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

（十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）主要指标完成情况

一是主要经济指标方面。全年规模以上工业企业完成工业总产值766.72亿元，同比增长12.6%；实现工业增加值380.45亿元，同比增长8.8%。

二是主要工业产品产量方面。全年，生产铁合金62.86万吨，同比增长16.6%，超额完成计划任务0.86万吨；电石101.42万吨，同比增长12%，超额完成计划任务9.42万吨；甲醇28.72万吨，同比增长12. 5%，超额完成计划任务2.72万吨；尿素26.23万吨,同比增长3.4%，超额完成计划任务0.22万吨；精炼石油25.39万吨，同比增长48.4%，超额完成计划任务5.39万吨；发电224.38亿度，同比增长0.01%。受环保错峰生产政策影响，兰炭、金属镁出现负增长，全年预计生产兰炭857万吨，下降11.8%；金属镁37.01万吨，下降10.9%。

三是承担的主要考核指标方面。规模以上工业增加值增长8.8%，超额完成考核任务3.8个百分点；非公经济增加值占GDP比重65%，超额完成考核任务0.26个百分点；工业固定资产投资完成22.7亿元，超额完成考核任务0.7亿元；工业技改投资完成14.69亿元，超额完成考核任务3.16亿元；9户企业债务风险化解取得显著成效，超额完成考核任务4户；新增规上企业数占本年度规上企业总数5.73%，超额完成考核任务1.83个百分点。此外，全面完成承担的转型升级示范企业、挂牌上市企业、特色产业集群培育等考核指标任务。

（二）重点工作任务完成情况

一是工业产销衔接良好。抓生产方面，认真贯彻落实省、市稳增长政策，起草完成了《促进民营经济高质量发展若干意见》、《工业稳增长实施意见》和《支持金属镁产业转型发展》等政策措施；积极协调争取，累计兑付了过去年度载能企业用电奖励资金5195.7177万元；加大工业企业生产经营支持力度，全年累计向省、市争取各类专项扶持资金320万元；加大停产企业帮扶力度，针对16户长时间停产企业，成立4个帮扶小组，由4名副职分别包抓4户企业，并制定了“一企一策”措施，逐一解决企业难题，目前，有一半企业已进入复产。抓促销方面，加大特色工业产品市场开拓工作，全年累计为9户企业争取市级促销奖励资金135万元；加大重点工业产品促销，全年累计组织重点工业企业参加丝博会、能化产品推介会等专场推介活动6次，重点工业产品促销成绩喜人，产销率达97%以上，其中金属镁、兰炭、铁合金等重点行业产销率均超过98%；全年全县规模以上工业实现销售产值739亿元，较去年同期增加41亿元，同比增长18.7%。

二是转型升级积极推进。产业转型方面，金属镁产业发展迎来新“拐点”，经我局多次报告，受到国家工信部高度重视，工信部余薇副司长专程来府调研了金属镁产业；10月份，工信部又召集工业局、府谷镁协在北京召开了金属镁产业发展座谈会；在2018年全国镁行业大会召开期间，中国镁协还授予了府谷县“全国最大金属镁生产基地”；金属镁冶炼技术革新迈出实质性步伐，新田镁业5万吨金属镁竖罐项目提上日程，目前已完成项目备案、环评批复等前期工作。管理转型方面，全力引导民营企业建立现代企业管理制度，昊田集团公司管理模式进一步优化，泰达、三忻、京府等企业聘用职业经理人的管理模式逐步迈上良性发展轨道；天泽活性炭等4户企业被认定为市级民营经济转型升级示范企业。品牌建设方面，加大特色农产品牌建设力度，在全国范围内开展了“府州红”海红果酒广告词征集活动，累计征集到广告词近1万余条；府州红、天漠杂粮、枣乡情等3个产品被认定为“榆林好产品”。企业上市方面，加速推进企业上市融资，与金融办联合举办了新四版挂牌宣讲会，7户中小企业成功在新四板挂牌。

三是技术创新取得突破。经我局争取，中国镁协在府谷县成立了金属镁研发中心，目前前期工作已完成；联合科技局在泰达煤化公司组建了榆林市金属镁产业工程技术研究中心，在京府煤化公司成立了金属镁产业战略联盟；三联煤电化公司与大连中冶公司合作的粉煤外热式低温干馏完成第三次中试试验；京府煤化公司与瑞典利欧利律大学技术人员合作的金属镁冶金红渣综合利用项目稳步推进；兰炭干熄焦技术推广应用取得阶段性成效；成立了工业企业技改工作帮扶组，帮助17户企业较好地完成了31个重大技改项目，全年工业技改投资14.69亿元，同比增长25.6%；与此同时，新增技术改造备案项目71个，项目总投资19.66亿元，为2019年工业行业技术改造夯实了基础。

四是项目建设扎实推进。继续实施重大项目推进“五个一”工作机制，及时解决项目推进过程中存在的难题，全年完成工业固定资产投资22.7亿元，同比增长12.5%。其中，清水川电厂二期建成，并打通了电力上网通道；三江能源2万吨金属钙、新田镁业5万吨硅铁等项目进入试生产；科信化工20万吨低温煤焦油深加工、金川鸿泰余热发电等项目先后建成投运；恒源、镁业2户困难企业项目重启迎来重大转机，恒源东区资源综合利用项目实现了复工，目前发电项目已完成全部建设工程的80%；镁业集团在停产停建4年后，终于进入重启阶段，目前已于江苏伟天签订协议，预计2019年第一季度捣固焦项目即可复产；与此同时，我局还策划包装了5个金属镁深加工项目，计划总投资7.24亿元，目前有的项目已备案，有的正在开展前期工作。另外，东方希望氧化铝项目已完成选址，首批征地款3500万元已打入县财政账户，目前征地工作进展顺利，已完成700亩征地协议签订工作。

五是安全环保取得实效。安全生产方面，认真贯彻落实中省市县安全生产工作总体部署和有关要求，先后开展了春夏秋冬四季安全生产大检查、“三项攻坚行动”、“民爆物品专项整治”和兰炭行业煤焦油生产和焦油渣处置专项检查，有效堵塞了安全隐患漏洞。全年累计发出安全生产责令限期整改指令书26份，提出整改意见145条，立即整改 125条，限期整改20条，目前已全部整改到位。环保工作方面，全力推进工业企业“三废”治理，统筹推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造；坚决按要求抓“散乱污”工业企业清理取缔，累计排查出65户，已完成44户清理取缔，走在了榆林市前列，多次被市通报表扬。与此同时，我局还完成了方正化工、济源工贸两户淘汰企业终极验收和一户疑似使用“地条钢”企业的关停。另外，我局还配合县环保局等部门，较好地完成了中央和省委环保督查“回头看”期间，3户工业企业环保举报案件的办理工作。

六是维稳形势持续稳定。今年，针对我县多户民营企业因债务问题被银行起诉这一严重情况，我们联合金融办制定了企业债务危机化解方案，经过一年来的努力，目前大部分危机均得到了有效化解。据统计，累计帮助企业化解债务危机达50余起，比如，协调银丰担保公司，为30多户中小企业代偿了长安银行1.8亿元的到期贷款；帮助联合镁业9户企业打包处置了包商银行2亿元的不良贷款，为企业营造了稳定的生产经营环境。与此同时，我们还成功化解了恒源集团、同源镁业、金川镁业等企业民工讨薪、股东纠纷，有效保障了企业的稳定发展。

此外，我局还完成了县上下达的文明城市创建、“放管服”改革、营商环境构建、追赶超越、脱贫攻坚、乡村振兴等方面的各项目标任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员39人，其中行政23人、事业16人。单位管理的离退休人员34人。所属事业单位府谷县中小企业服务中心人员编制11人，事业编制11人,实有人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

2018年度收入2033.6098元，全部为财政拨款收入，财政拨款支出2033.6089万元，其中基本支出745.0331万元，项目支出1288.5767万元。2018年支出总体比上年增长了11.85%，增长的主要原因是下属单位的人员经费和公用经费增加，以及对企事业单位的扶持资金略有增长。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度我局财政拨款收入2033.6098元，财政拨款支出2033.6098万元，其中基本支出745.0331万元。项目支出1228.5767万元。2018年支出总体比上年增加了11.85%，增长的主要原因下属单位的人员经费和公用经费增加，以及对企事业单位的扶持资金略有增长。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类科目分为两部分，一是行政运行即基本支出745.0331万元，二是其他支持中小企业发展和管理支出即项目支出1228.5767万元。

3、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出745.0331万元，其中工资福利支出346.2298万元，商品和服务支出66.5233万元，对个人和家庭的补助332.28元，其他资本性支出办公设备购置3.6767万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.0528万元，全部为公务接待费。比上年锐减，减少原因是2017年西安永秀公司来府谷两次6天编制《府谷县国有资产管理体制改革方案》以及陕金资到府谷洽谈金属镁收储事宜，导致去年公务接待费支出增加。2018年我局在公务接待方面厉行节检。国内公务接待的1次、9人数、经费总额0.0528元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年一样。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,与2017年一样。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待1批次，9人次，支出0.0528万元，比上年锐减，减少原因是2017年西安永秀公司来府谷两次6天编制《府谷县国有资产管理体制改革方案》以及陕金资到府谷洽谈金属镁收储事宜，导致去年公务接待费支出增加。2018年我局在公务接待方面厉行节检。

2.2018年无培训费支出。

3.2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度没有开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出主要是商品和服务支出，共计66.5233万元，较上年显著增加，主要是本年度其它交通费用支出24.1760，里面包括往年租车费用。另新成立的下属单位人员和机制较上年建全，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属固定资产65.0438万元，其中房屋14.9723万元，其它固定资产50.0715万元。无车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：2018年府谷县工业商贸局部门决算公开报表