一、部门主要职责及机构设置

商贸办属发改局下属事业单位，财务独立核算。部门主要职责如下：

（一）、引导并促进我县市场体系及商贸流通网络的建设，监测分析市场运行和商品供求状况。

（二）、负责全县商业服务业的行业管理，牵头实施电子商务进农村综合示范项目、政府放心早餐工程等。

（三）、负责全县成品油零售、典当行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营者备案登记。

（四）、指导并促进我县对外贸易的发展。

（五）、促进消费，提升社会消费品零售总额和增长水平。

（六）、负责开展全县商务综合执法工作。

（七）、促进我县商贸领域行业协会的发展。

（八）、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

一是继续发展和建设农村电商村级服务站点（以“村淘”站点为主，邮政等企业站点为辅），进一步解决由镇到村“最后一公里”物流“瓶颈”问题，形成较为完善的电子商务进农村支撑服务体系。同时，积极培育电子商务产业发展链条，营造电子商务产业集聚效益，培训电子商务人才500—2000人；认真研究拟定促进全县农村电子商务发展的配套措施，进一步优化我县电子商务发展环境；邀请国内知名电商专家团队在对我县进行调研的基础上，充分借鉴国内先进县域涉农电子商务发展经验与做法，编制符合我县县情、具备高度可操作性的电商发展三年行动计划。

二是围绕建设“一县三区”总目标，将加快发展现代服务业作为转变经济发展方式、构建现代产业体系、提升居民生活品质的重要途径，以电子商务发展、现代物流园区建设和商业网点规划为重点，以推进重点项目建设为抓手，努力打造较为完善的现代服务业体系。

三是进一步完善商务综合执法大队的执法队伍和执法装备，全面开展商务综合执法工作，形成商务执法、行业自律、舆论监督和群众参与相结合的市场监管体系，确保我县各项商务活动健康开展。

四是认真开展酒类流通经营者和再生资源回收企业的备案登记工作，积极引导和规范商贸企业的交易行为，加强对成品油零售经营、典当、酒类流通等行业的监督管理。

五是在不断巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育工作成果的基础上，扎实推进“两学一做”学习教育和省委“三项机制”的贯彻落实，继续以“三访五促、为民服务”和“三双一进”活动为载体，引导和教育全体党员干部强化群众观念，增强服务意识，全方位提高商务工作水平。

六是以争先创优为目标，继续做好安全生产、对口扶贫、普法教育、党风廉政建设等工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制0 人、事业编制 21人；实有人员 44人（包括事业人员19人，公益性岗位9人，退休人员16人），其中行政 0 人、事业 35人（包括事业人员19人，退休人员16人）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度财政预算拔款收入1156.72万元，支出1156.72万元，无结余。总体情况及比上年增加213%，主要原因是今年有农业科技产业园项目资金851.5万元.

2、本年度收入构成情况。

2018年商贸办一般公共预算财政拨款收入1156.72万元，无其他收入。

3、本年度支出构成情况。

本年支出1156.72万元，其中基本支出305.22万元，项目支出851.5万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收支预算总体情况。

本年度财政预算拔款收入1156.72万元，支出1156.72万元，无结余。总体情况及比上年增加213%，主要原因是今年有农业科技产业园项目资金851.5万元.

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出1156.72万元，其中基本支出（2160250商流通事务-事业运行）305.22万元，项目（2160299其他商业流通事务）支出851.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出305.22万元。其中人员经费264.04万元，公用经费41.18万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.34万元。其中，公务接待费0万元，比上年减少；一般公务用车1 辆，无公务用车购置费。公务用车运行维护费5.34万元，较上年增加57%，原因主要是今年有老旧车淘汰业务，下乡用车多。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1156.72万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费41.18万元，较上年增6%，因公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年年底，本部门所属事业单位共有车辆1 辆，价值16.56 万元，纳入固定资产账面的设备160 台，价值 157.68万元，其中通用设备159 台，价值132.12万元，专用设备1 台，价值 9万元。2019年没有财政未预算资产购置经费。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：2018年府谷县商贸办部门决算公开报表