一、部门主要职责

主要职责是：贯彻执行党的离休干部工作方针、政策和有关规定，结合我县的实际情况，研究拟定全县离休干部工作的具体意见。负责全县离休干部工作的调查研究，统筹规划、组织协调，管理服务和检查指导，为县委县政府决策提供依据。检查督促全县离休干部政治待遇的落实，组织协调全县离休干部的重大政治活动；指导全县老干部党支部建设和思想政治工作；协同有关部门做好离休干部的社会服务工作。检查督促全县离休干部生活待遇的落实，协调有关部门保证离休干部“两费”保障机制的建立和正常运行；负责提高离休干部政治待遇、护理费的审批工作，协调有关部门做好全县离休干部的医疗保健工作。负责易地安置离休干部的接收、管理服务工作。组织协调离休干部参加社会活动，发挥其在两个文明建设中的作用。组织全县老干部开展科学健康的文体活动。负责离休干部来信来访工作。协调有关单位、家属做好老干部的丧事善后工作。

二、2018年度部门工作完成情况

按照党的十九大提出的“全面做好离退休干部工作”的要求，深入贯彻落实科学发展观，坚持以服务离休干部为中心，以省、市老干部工作会议精神为动力，以落实老干部的“两项待遇”为重点，坚持“人性化服务、亲情化管理”，强化服务标准，努力实践“让党委放心、让老干部满意”的工作标准，促进老干部队伍和谐稳定和老干部工作科学发展的新型服务管理模式。基本完成2017年年初计化目标任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制34人，其中行政编制9人、事业编制24人；实有人员人，其中行政9人、事业25人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门2018年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

六、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2018年收入总计600.11万元，较2017年收入总计505.93万元，增加了94.18万元，增加了15.6%，原因是人员增加。2018年支出总计573.02万元，较2017年支出总计505.93万元，减少了66万元。减少原因为公用经费减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度财政拨款收入600.11万元。

3、本年支出构成情况。

本年度财政拨款支出600.11万元。其中基本支出573.02万元，项目支出26.9万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计600.11万元，较2017年收入总计505.93万元，增加了94.18万元，增加了15.6%，原因是人员增加。2018年支出总计573.02万元，较2017年支出总计505.93万元，减少了66万元。减少原因为公用经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)

单位：万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年0.56万元有所减少，原因是经费缩减，加强对各项费用开支的管理监督。

2、单位无培训费支出。

3、单位无会议费支出。

七、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，老干局整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款600.32万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

(一)机关运行经费支出情况。

本年度安排财政拨款预算的办公及印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、以及其他费用的机关运行经费240.83万元，较2017年减少了2.62万元。增长原因为其他费开支减少。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月底，本部门没有公务车辆，没有单价20.00万元以上的设备。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年老干局部门决算公开报表