府谷县新民镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令

2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又快又好发展。

3、负责本镇的民政、财政、卫生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制镇年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、承办上级部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年是全面实现追赶超越的开局之年，也是我镇新一届领导班子奋勇开创的第一年。一年来，我们在镇党委的领导下，全面贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，围绕建设富裕、和谐、人文、生态的幸福新民为目标，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，开拓进取，迎难而上，全镇经济发展稳中有进，社会大局和谐稳定。全年实现生产总值142.5亿元，增长8%；完成税收9.6亿元(国税6.4亿元、地税3.2元)，增长31 %；完成固定资产投资5.1亿元；农村居民人均可支配收入达到21900元，增长7 %。

(一)工业经济实现新提升

全力以赴做好企业发展的环境保障工作，煤炭资源整合稳步推进，新阳、锦盛煤矿进入正式投产，沙沟岔煤矿进入联合试运转，华府、西岔沟煤矿进入矿建三期，盛海煤矿进入矿建二期，煤炭开采的智能化、安全化水平明显提升；积极推进企业节能、减排、降耗、环保、安全发展，循环经济实现提质增效；引进资金8.78亿元，开工建设后大井沟机制兰炭有限公司2*50兆瓦热电联产项目。

(二)“三农”工作取得新进展

从农业供给侧发力，筹资228万元建成石家庄、新尧等5处小型农田水利项目，新增灌溉面积1080亩；争取资金50万元扶持小规摸养殖6户；推进新尧新农村“美丽乡村”建设，完成22套小别墅的主体工程；筹资80万元建成桃峁和新尧村2所老年幸福院；争取投资58万元，在新城川、高山村安装太阳能路灯197盏；争取筹集460万元建成新城川至高山、麻家沟至新永路等5条通村水泥路，筹资500万元维修改造新尧沟、高山沟、高山工业集中区3条矿区道路；开展工矿企业、道路、治理区绿化，完成造林绿化面积1100亩;率先铺开温庄则村集体产权制度改革试点工作，成立了合作社并完成注册；积极发展农村电子商务，建成新民、新尧、温庄则3个电子商务村级服务站，建成打井塔、新城川2个农村淘宝服务站。

(三)集镇基础配套日臻完善

投资300万元完成集中式生活污水处理厂续建，已具备试运行；投资120万元完成农民体育活动中心续建，8月份全面对居民开放；开工建设沙沟岔农贸市场，完成道路建设和场地平整及石挡墙工程；规划建设兴盛源农贸市场，已完成土地征用;争取投资194万元完成智慧智慧集镇建设，沿街商铺、住宅等区域实现有线网络全覆盖，农民体育活动中心、新民医院等公共服务区域安装免费无线网络；完成了集镇自来水管网维修改造，接通惠泉水务公司自来水；投资106万元，建成视频监控系统，实现集镇路口、重点区域全覆盖；投资33万元完成了集镇街道太阳能路灯改造;投资30 万元，配置环卫设施;争取投资285万元，完成了集镇农网升级改造工程。

(四)民生福祉持续增进

高度重视脱贫攻坚工作，按照“六个精准”的要求，对65户86人在册贫困人口进行了帮扶，落实帮扶项目14个，帮扶物资共32.5万元，已有1户6人稳定脱贫。落实教育事业优先发展战略，争取资金580万元建成新民中学餐饮楼，争取资金100万元完成新民中心幼儿园扩建工程，办学条件进一步改善，顺利通过义务教育均衡发展迎国检验收。努力改善医疗服务条件，争取资金1250万元完成新民中心卫生院重建，新建后勤辅助综合大楼完成主体工程，完成卫生、计生的改革合并；发放优抚、高龄补贴、低保、临时救助、医疗救助、特困人员供养资金共299.8万元，使困难群众真正感受到党的政策的温暖。

(五)文化事业务实惠民

大力挖掘镇羌文化，完成新民村传统村落保护初步规划设计工作；新建新民镇综合文化站；启动了“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设和推荐身边好人活动；开展了最美家庭、身边好人、好婆婆、好媳妇等评选表彰活动；弘扬传统文化，组建了新民村、打井塔村秧歌队，举办了庆祝建党96周年文艺晚会，办好了传统古会、庙会、物资交流会，丰富了群众文化生活。

(六)社会治理扎实有力

全面实行网格化管理，形成三级网格化工作机制；大力加强人防、物防、技防建设，构建了街面巡防、单位自防、农村群防、立体技防和重要区域管控“五大防控网络”，形成了防范社会化，多元化工作格局。严格落实安全生产企业主体责任和政府监管责任，建立了安全隐患“日排查、周报告、月研判”工作机制，坚持不懈开展“打非治违”和安全大检查工作，突出开展民爆物品集中整治，重点防范和治理采空塌陷区、有毒有害气体等安全隐患，实现了安全生产零事故。充分发挥镇村民调委员会的作用，调处解决各类重大矛盾纠纷66件，兑现各类补偿金额6700万元，现全镇大局稳定。

过去的一年，不论是经济发展、民生改善还是对外形象，新民都发生了转折性的变化，面对困难与挑战，我们迎难而上，主动作为，取得了较好的成绩。这些成绩的取得，是县委、县政府和镇党委坚强领导的结果，是全镇广大干部群众凝心聚力、务实奋斗的结果。在此，我代表镇政府，向付出辛勤劳动的全镇干部群众，向给予政府工作大力支持的社会各界人士，向长期关心、支持新民发展的同志们，表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到我镇发展面临的困难和问题。主要表现为：经济态势虽有好转，但稳的基础尚不稳固，稳增长和促转型的任务还十分艰巨；产业结构单一,农民增收致富过度依赖煤炭经济的问题仍然突出；发展不平衡问题比较突出，生态建设、基础设施、公共服务等方面的短板有待于进一步补齐补强；环保、安全生产等潜在风险依然存在；村企矛盾较多从源头上化解社会各类矛盾的能力亟待加强。对此，我们一定要坚持问题导向，号准脉、开对方、下足药，采取有力措施加以解决。

三、部门决算单位构成

我单位下设六个部门分别为财政所、党政综合办、计生站、农综办社会事务管理办公室、农业综合服务站、文化综合服务站

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制57人，其中行政编制29人、事业编制28人；实有人员43人，其中行政16人、事业27人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、公共预算拨款本年收入为1431.32万，支出为1431.32万元。上年收入为1753.52万元，支出1753.52万元。

2、本年收入全部为财政拨款收入，与上年相比无变动

3、本年工资福利支出为369.66 万元，商品和服务支出为 206.69 万元，对个人和家庭的补助为341.97万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年公共预算财政拨款支出共计支出1431.32万元.

2、2017年公共预算财政拨款支出共1431.32万元：一般公共服务支出705.12万元，农林水支出213.2万元，专项支出513万元。

3、2017年公共预算财政拨款基本支出1431.32万元，其中：工资福利支出369.66万元，商品和服务支出为206.69万元，对个人和家庭的补助为341.8万元，专业项目支出513万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1、公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费为3.76万元，上年为4万元，减少原因为减少开支，费用缩减。

2、培训费本年为0。

3、会议费支出为0.

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县新民镇政府决算公开报表