府谷县编办2017年部门决算说明

一、部门主要职责

府谷县机构编制委员会办公室的主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关机构编制管理工作的方针、政策和法规，并监督检查各部门贯彻执行情况。

2、负责行政体制改革与机构改革，机构编制日常管理工作和县隶属事业单位登记管理工作。

3、拟订行政体制改革总体方案，审核事业单位机构编制方案及行政事业单位编制的分配和调整。

4、拟订机构编制管理办法和细则，并负责组织实施。

5、调查研究机构改革和机构编制管理方面的情况和问题，为党委、政府决策提供依据。

6、完成党委、政府交办的各项工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、认真贯彻中省市全面深化改革精神，充分发挥好政府机构和事业单位改革专项组协调联络作用，贯彻落实《改革任务分工方案》《专项组改革任务台账》，开展重点改革任务专项督查，完成各项改革任务。

2、全面完成县区机构改革任务，确保各部门“三定”规定得到有效执行，不断深化县区市场监管体制改革，加快建立统一的市场监管体系。

3、全面完成乡镇机构改革任务，发布镇三定规定，完成镇机构人员划转工作，检查验收建章立制。

4、认真承接落实中省取消下放行政审批事项，再取消下放调整一批“含金量”高的审批事项。继续推进行政许可目录化管理，编制2017年县级行政许可目录。按照《府谷县权责清单管理办法》，对县镇两级政府权责清单进行动态调整。

5、建立完善县级部门“双随机、一公开”监管工作，借助省级部门电脑摇号系统和传统摇号方式相结合的方式，全面开展“双随机、一公开”抽查督导。

6、全面实现事业单位法人证书和组织机构信用代码证书网上申请、网上审核、计算机程序监控、大厅领证。

7、放管服工作，发挥牵头抓总、协调各方的作用，进一步推进投资审批、收费清理、商事制度、教科文卫体制改革，破解经济社会发展体制机制障碍。

8、进一步落实权责清单制度工作，减少申报条件和办理材料，优化运行流程、简化办事环节、缩短办理期限，推进全面公开，最大限度方便人民群众办事。

9、盘活现有编制资源，对职能弱化的机构，控制人员、压缩编制，调整充实到承担追赶超越任务较重的部门单位；对职能丧失的机构予以撤销，组建在追赶超越工作中必需新设立的单位，实现统筹调配、优化结构、保证重点，为追赶超越提供有力保障。

10、核定全县党政机关及设在部门机构领导职数；核定全县部门所属事业单位机构编制和领导职数；完成控编减编工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：府谷县事业单位登记管理局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年度总收入为：139.8966万元，总支出为139.8966万元。2016年总收入支出103.77万元，收入支出总体比上年增长36.12万元，较上年年底增加36.12万元。增长的主要原因是全县政府部门权责清单编制支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年度总收入为139.8966万元，全部来源于县财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年度总支出为139.8966万元。其中工资福利支出80.1378万元，商品和服务支出7.3万元，项目支出52.4588万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度总收入139.8966万元，总支出为139.8966万元。2016年总收入支出103.77万元，收入支出总体比上年增长36.12万元，增加的主要原因是全县政府部门权责清单编制支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)(其中行政运行87.4378万元，一般行政管理52.4588万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为139.8966万元，其中工资福利支出(在职人员工资、津补贴)80.1378万元，公用经费支出：7.3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额为0.2万元。上年度三公经费0万元。2017年度因公出国(境)团组情况0批次、公务用车购置0辆、2017年度国内公务接待的批次6批次、人数为24人、经费总额为0.2万元。

2、培训费支出决算情况说明。

无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款139.8966万元。其中人员经费80.1378万元，公用经费7.3万元，项目支出52.4588万元。本部门资金全部纳入预算绩效目标管理。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度本单位运行经费总支出为7.3万元，上年度运行费用16.8万。相比去年运行费用减少9.5万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县编办部门决算公开报表