府谷新区管委会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

府谷新区管委会成立于2002年8月，为县政府直属事业单位，其职责是负责新区规划、建设和管理等工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，新区管委会在县委、县政府的正确领导下，坚持“求真务实、团结奋进”的发展理念，紧紧围绕追赶超越目标和重点建设任务，排除万难推动基础设施建设，狠抓落实促进机关事务发展，各项工作成效良好。

三、部门决算单位构成

包括府谷新区开发建设管理委员会

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位无

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制29人，其中行政实有人员52人，其中行政3人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.2017年部门决算人员经费、公用经费、对附属单位补助是根据2017年年底实际支出数决算。较上年度有所增长，因本单位本年度有企业政策性补贴。

2.决算收入2176.74万元，其中本级收入2176.74万元。

3.决算支出：2176.74万元，其中：基本支出429.43万元(其中工资福利支出412.63万元，商品和服务支出16.8万元，对个人和家庭补助支出72.31万元。)对附属单位补助(企业政策性补贴)1747.31万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年有所增长，增长原因是单位人员工资增长，商品和服务支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)

单位：万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)

单位：万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出无。

2、本单位相关专业技术人员参加培训，产生费用支出为0.63万元。

3、会议费支出决算无。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年本部门无专项业务经费，涉及一般公共预算当年拨款2176.74万元。)

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

本部门2017年无政府采购支出。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

附件：府谷新区管委会2017年部门决算公开报表