府谷县大昌汗镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

3、制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年度工作完成情况

2017年，是大昌汗镇加快追赶超越、应对重大风险挑战和实现重大突破的一年。一年来，全镇在县委、县政府和镇党委坚强的领导下，在广大干部群众和社会各界的大力支持下，深入学习党的十九大精神，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全镇人民紧紧围绕“抓党建、强基础、细管理、优服务、促发展”的工作思路，聚力“六大创建”奋斗目标，勇于担当、锐意进取，圆满完成了年度目标任务，实现了经济社会各项事业的平稳健康发展。2017年，全镇完成地区生产总值81.33亿元，其中工业总产值78.55亿元，农业生产总值0.48亿元，三产总值2.3亿元；完成地税3.36亿元，国税5.2亿元；完成固定资产投资9.4亿元，招商引资13.3亿元，银行存款额达11亿元。全镇农民人均纯收入达18000元。我镇在全县年度目标责任考核中被评为优秀等次，位列全县各乡镇排名第二位。在全国综合实力千强镇名单中，大昌汗镇居全国第574位，府谷县第2位。

一年来，我们坚持以项目建设为重点，解难事、破难题，基础设施日趋完善。

——交通基础设施项目加快推进。投资1177.7万元，新修17.5公里郭大路至林家伙盘、大昌汗至石盖野、后五当沟三条通村水泥路；投资401.21万元升级改造了20.4公里郭大路至后五当沟，郭石路两条通村路；投资200多万元改造完成大昌汗至羊市塔9.8公里运煤专线；投资40万元完成陈家塔过水路面及通村路水毁工程。

——社会民生工程全面推进。投资1500多万元实施集镇供气工程，已完成街道管网铺设和厂区主体建设工程；投资500多万元实施完成了垃圾处理场工程；投资394万元与郭家湾工业园区共同建设污水处理站一处；投资280多万元完成集镇供水管网改造工程并安装智能插卡水表；投资22万元在集镇公共场所实施了高速免费无线网络全覆盖工程。

——集镇建设工程有序推进。投资500多万元完成了镇卫生院门诊大楼装修及附属工程，于2017年9月份搬迁开诊；投资400多万元新建农商行办公大楼，现已完成主体工程；投资120多万元新建了集镇公厕4处；投资195万元实施了集镇人民西路和二道街人行道维修改造工程。

一年来，我们坚持以产业发展为抓手，调结构、优环境，最美昌汗初具雏形。

——工业经济迸发活力。大力发展以煤炭为主导产业的民营经济，初步形成了煤电化、煤化工、煤电载能的循环经济产业链。全年共生产原煤1575万吨，产值55.13亿元；生产兰炭120万吨，金属镁3万吨，铁合金3.96万吨，洗煤470万吨，发电26.7亿度。

——农业农村发展接续有力。大力发展现代农业，农作物播种面积达14201亩，粮食总产量0.32万吨；羊子饲养量1.32万只，出栏4421只；生猪出栏1240头，春秋两季动物防疫率达100%。推动电子商务进农村工作，建成了农村淘宝服务站点2处，县级农村电商2家，全年累计成交额约600余万元。推进农村土地经营权股份合作制改革试点工作，陈家塔村农村集体产权制度改革在全县率先揭牌，筹措到位股金187.9万元，总股数27265.6股。加快新农村建设步伐，投资1850多万元实施了哈业五素新农村建设工程，新建住房69套，总建筑面积达6500平方米，正在实施附属工程；投资350万元完成了张王家梁移民搬迁新村“三通一平”前期工程。

——人居环境持续改善。投资318.6万元实施了郭大路沿线石籽焉段村容村貌整治和绿化亮化工程；投资25万元新建石籽焉文化广场。启动国家卫生镇创建工作，投资19.87万元开展病媒生物防治工作，大昌汗、那孟家沟、石籽焉3个村被省爱卫会命名为“省级卫生村”，镇域面貌、生态环境、乡村文明明显改善。

一年来，我们坚持以保障民生为基础，秉公心、促公平，民生福祉不断改善。

——脱贫攻坚取得新成效。始终坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程和头等大事来抓，采取“一户一策、分类施策”的办法，累计针对性投入资金11.6万多元，全镇5户10人实现稳定脱贫。

——教育文化事业取得新发展。始终坚持教育优先发展，大力改善办学条件和办学设施，教育教学质效双增。全年累计拨付教育基金97万元，郭家湾小学和幼儿园全面建成并投入使用，中考上线率达99%。宣传文化事业不断进步，镇志已完成初稿审查，编纂工作正在有序推进。积极开展各类评优树模活动，蔺喜荣、李丽梅、白广奇3人被评为“府谷好人”，组织评选了郝二明、苗晓荣等50户“十星级文明户”。

——社会保障事业取得新突破。全年共发放农村居民最低生活保障金60.21万元、农村五保供养救助资金25.3万元，其他各类补助金110余万元。医疗卫生服务水平不断提高，积极开展“5·29”卫计宣传服务活动，为10名贫困孩子发放救助金2万元，石籽焉村被省计生协会命名为省级“诚信计生·群众自治示范村”，深入开展“群众满意卫生院”创建活动，全年医疗业务总收入258.85万元，门诊累计接诊29004人次，镇政府补贴门诊患者医疗费用19.7万元。

——社会大局保持和谐稳定。始终坚持“安全第一、预防为主、打防结合”的方针，深入开展各类严打、民爆物品集中整治、矛盾纠纷排查化解各类专项行动，全年共开展各类安全大检查9次，出动执法人员300余人次，共清查流动人口5000多人，向公安机关移送重点人员13人，排查重点区域68处，有力保障了人民群众生命财产安全，全年无重大群体性事件发生，“两率一度”稳步提升。我镇也被榆林市委、市政府授予“2017年度平安镇”称号，被榆林市政府评为“市级安全发展模范乡镇”，被榆林市维护稳定工作领导小组评为“2017年度维护稳定工作先进集体”。

三、决算单位构成

大昌汗镇人民政府决算只包括本级(机关)决算。

纳入本单位2017年部门决算编制范围的二级决算单位没有。

四、人员情况说明

截止2017年底，人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员41人，其中行政20人、事业21人。单位管理的离退休人员15人。

五、2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入为1549.59万元，全部为财政拨款收入，较去年有所增加，主要是人员经费增加，本年度支出为1549.59万元，较去年有所增加，主要为人员经费支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入为1549.59万元，全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年度支出为1549.59万元，其中人员经费支出645.78万元，公用经费支出240.68万元，项目支出663.13万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入为1549.59万元，较去年有所增加，主要原因是人员经费增加，财政拨款支出为1549.59万元，较去年有所增加，主要原因为人员经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类说明)

一般公共预算财政拨款支出为1549.59万元，全部为一般公共服务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费说明)

一般公共预算财政拨款支出为1549.59万元，其中人员经费支出777.36万元，公用经费支出240.68万元，项目支出531.55万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中公务用车运行维护费4万元，与上年相比无增 减。

2、培训费支出决算情况说明。

217年度无培训为支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出6.43万元。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款320万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度，我单位机关运行经费为1018.04万元，较去年有所增加，主要原因为人员经费的增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共74.6万元，其中政府采购货物类支出74.6万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年大昌汗镇人民政府部门决算公开报表