府谷县清水川工业园区管理委员2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、主要经济指标完成情况

2017年，园区完成工业总产值42.53亿元，同比增长44 %，占年计划33亿元的128.9%；完成固定资产投入3.28亿元，占年计划2.4亿元的136.67%；实现销售收入35.55亿元，同比增长23%；实现工业增加值11.47亿元，同比增长 39 %；税收2.32亿元，同比增长54 %；利润2亿元，解决就业 1964人。发电49.28亿度，生产原煤420万吨，电石23.67万吨，洗精煤315万吨，生产硅铁1.4万吨，硅钙1.07万吨，生产氧气1.9万瓶、乙炔0.43万瓶。

2、重点工作推进情况

(一)基础设施建设稳步推进

2017年，园区按照县上国民经济和社会发展计划和追赶超越的总体计划，稳步实施了三项基础设施建设工程，1、白家园则至凤凰塔河堤路面及附属工程项目，总投资507万元的油面及附属工程在园区的积极努力和相关部门的配合下，到年底工程已全部完成。2、生活污水处理站和垃圾填埋场项目，生活污水处理站项目总投资580万元，2017年底前污水处理站除了放置监测设备的房屋、围墙以及院子硬化由于冬季不能施工没有完成外，其它的混凝土基础浇筑、连接清水镇政府的管道铺设、处理设备安装均已完成，供电设施也架设完成并已送电，出口在线监控设施也已同步安装到位，整套污水处理设备具备调试条件，在做好污水处理站建设工作的同时，也积极向上争取缺口资金。垃圾填埋场年底前已完成选址、土地调规、地勘等手续，和当地村组的用地框架协议也已达成。但是前期准备以高新区的名义利用农发行贷款的建设方案以及县政府和中电易水环境投资有限公司的合作建设方案由于种种原因都未能付诸实施，导致进展缓慢。

(二)园区规划日趋完善

2017年完成了园区控制性详细规划的编制、报批工作，县政府常务会议已研究讨论通过，正等待正式批复。完成了园区两厂(场)的选址、勘界等工作。同时为清水川电厂三期、府谷县远科生物科技有限公司年产10万吨腐殖酸有机肥、东方希望集团120万吨氧化铝等项目进行了规划选址并协助办理相关手续。

(三)项目建设进展顺利

截止2017年年底，入园企业共有26个(不含储备项目)，其中投产企业18个、在建企业6个(包括暂停建设项目)，正在进行前期工作的企业2个，入园企业计划投资200.53亿元，已完成投资178亿元。

(四)招商引资成绩显著

2017年，我们围绕市、县下达的招商引资目标任务，狠抓落实，通过共同的努力圆满完成了年初计划的各项任务。截止12月底，园区签约合同项目1个，协议项目1个，开工建设项目1个；策划包装项目2个；实现招商引资项目3个，引资额约75.53亿元，到位资金3.385亿元。

(五)安全生产紧抓不放

为扎实开展安全生产工作，落实园区追赶超越措施和责任，实现科学赶超，园区领导高度重视，2017年全年共组织开展了6次各类安全大检查。在4月24日组织召开了2017年度安全生产工作会，在6月初召开园区“安全生产月”动员会，制定并上报了《安全生产月活动方案》，向20家企业发放安全生产宣传资料《安全生产举报奖励制度》和《企业安全生产主体责任对标检查手册》共计200余册。在6月26日，又联合新元洁能有限公司组织开展了2017年安全生产综合演练。在9月份，根据全县民爆物品集中整治专题会议及文件要求，园区与县民爆涉爆现场整顿第四工作组、黄甫镇政府，联合对涉爆企业冯家塔煤矿火工品的运输、使用、存储等环节进行详细的检查。9月下旬，为确保“十九大”、“双节”期间以及秋冬季园区安全生产持续稳定，于9月21日组织开展了中秋、国庆以及“十九大”期间安全生产大检查工作。2017年园区一般生产安全事故、较大事故、死亡人数为0，与上年同期相比较为稳定，未发生事故迟报、瞒报现象，在2017年上半年全县安全生产点评会上清水川工业园区在四个园区中被评为唯一的优秀单位。

(六)党建工作扎实开展。

一是重视和加强机关党的建设，坚持做到年初有安排、年中有督促、年终有成果，把党建工作与园区具体工作一起安排、一起部署、一起落实，从抓好政治思想教育入手，贯彻落实“两学一做”常态化、“三项机制”、“追赶超越”等各项决策部署，着力推进作风建设，对照年初制定的年度目标责任书和党风廉政目标责任书进行开展各项工作，修订和完善园区各项管理规章制度。二是加强思想建设，强化党员思想教育。领导班子带头为党员上党课，自觉接受组织和群众的监督；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持党员活动日制度，制定了理论学习计划，有针对性的选择学习内容，采取集中学、个人学、上党课等多样的学习方式抓好党员干部思想教育提高学习效果；组织党员干部认真学习了《党章》、《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》、《廉政准则》，学习了十八届五中、六中全会、十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，多次组织观看警示教育专题片《永远在路上》。通过这一系列的教育活动，党组织的凝聚力和战斗力得到进一步加强，党员队伍党性得到提高、党风有了转变、党纪进一步严肃、

思想觉悟得到明显提高，党员干部思想稳定保持着良好的精神状态。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有部门本级决算，本部门没有下属事业单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。2017年清水川工业园区收入共计238.7867万元,较上年部门收入175.4529万元上升36.1%，主要是由于办公经费预算增加。

2、本年度收入构成情况。本年度收入全部为财政拨款。

3、本年度支出构成情况。本年度支出共计238.7867万元；基本支出为168.7867万元，其中人员经费150.7867万元，公用经费18万元；行政事业类项目支出20万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2017年清水川工业园区财政拨款收入共计238.7867万元,较上年部门收入175.4529万元上升36.1%，主要是由于办公经费预算增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度财政拨款支出共计238.7867万元，其中一般公共服务支出238.7867万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度基本支出为168.7867万元，其中人员经费150.7867万元，公用经费18万元；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计4万元，其中公务用车运行和维护费4万元，没有因公出国费用和公务接待费，较上年4万元没有增减变化。截止2017年底，本部门使用一般公务车1辆。

2、培训费支出决算情况说明。本部门无培训费支出，并已公开空表。

3、会议费支出决算情况说明。本部门无会议费支出，并已公开空表。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无2017年度绩效评价业务。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年，本部门运行经费共计18万元，较上年的20万元，降低10%，主要原因是节约各类办公开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年底，本部门纳入固定资产账面的设备120台，价值61.6476万元。没有单价50万元以上设备，单价1万元以上的设备2项，其中计算机网络设备1项，价值1.21万元，2017年没有购置车辆和设备。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县清水川工业园区管理委员会部门决算公开报表