府谷县三道沟镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件;加快社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，是我镇砥砺奋进、追赶超越、成效显著的一年。全镇上下坚定信心，在挑战中抢夺机遇，以十八届六中全会和党的十九大精神为指引，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求，认真贯彻落实县委、县政府和镇党委的重大决策和部署，紧紧围绕镇年初确定的目标和任务，全力以赴稳增长、惠民生、保稳定，经济发展保持了追赶超越的良好态势，奠定了新时代三道沟镇追赶超越的坚实基础。全年实现地区生产总值66.5亿元，完成税收4.88亿元、固定资产投资6.8亿元、社会消费品零售总额790万元，生产原煤750万吨，洗选煤430万吨，兰炭75万吨，发电6.2亿度，金属镁3.1万吨，铁合金6.5万吨。全镇粮播面积达14801亩，粮食产量达1554吨。生猪存栏805头，羊子存栏4284只，牛607头。农民人均纯收入达21200元。

一年来的工作，主要表现在以下五个方面：

(一)紧扣首要政治任务，深入学习贯彻党的十九大精神。

按照习近平总书记“学懂、弄通、做实”要求，我镇通过一看二学三讲四做将十九大精神入脑入心：一看，镇村领导干部集中收看十九大开幕会盛况；二学，镇村干部读原文、学原著、悟原理，多措并举学习十九大精神，将十九大精神学深悟透；三讲，领导班子成员结合基层情况，用通俗易懂的语言到村委、到企业宣讲了十九大精神。镇工会组织举办了“庆元旦、学报告、助脱贫”演讲比赛，将十九大精神与工作实际紧密结合；四做，印发了《三道沟镇学习贯彻党的十九大精神工作方案》，各党支部采取多种形式认真组织学习，各村抓住乡村振兴战略计划，实施美丽乡村建设，将十九大精神落实到行动中。

(二)注重煤矿产能与采空区治理，全力推进煤炭资源整合。

2017年国能等10座煤矿煤炭产量750万吨；加强采空塌陷区治理，瑞泰、前进、华成、老虎沟煤矿分别向县“两区”地质环境综合治理办提出综合治理项目申请，并通过了专家论证，正在办理相关手续。

(三)继续加大对农业的投入，农村基础设施不断完善。

一是投资4400余万元在三道沟等3个村平整土地1914亩，种植经济林180亩，人工种草4000余亩；投资149万元新建了两个瓜果日光大棚，配套水塔一座，种植草莓、吊瓜、芝麻香瓜等，草莓在年前已上市。二是老虎沟煤矿投资900余万元实施油房渠村31户109人移民搬迁工程，计划今年6月份入住。三道沟煤矿出资5550万元在新府山小区购置了182套限价商品房，安置了市沟等7个自然村182户566人。三是投资120万元实施了马厂围河造田工程，新增水地50亩；投资129万元维修加固瓦石沟大坝；投资289.3万元在上玉则墕等3个村打机井、安装灌溉设备。四是投资313万元对李家梁等12个村人饮工程进行巩固提升，投资197万元对集镇人饮工程进行改造，投资187.5万元新建白石岩等11个村人饮工程，同时对红渠等6个村人饮工程进行了测绘。五是投资751万元新建13.4公里通村水泥路；投资270万元维修了野黑路等5条水泥路；阳湾中桥建成通车；投资350余万元新建后三道沟中桥，17年已完成主体工程建设；全镇路网已形成，实现了通村水泥路互联互通。六是完成了66个自然村土地确权颁证工作。七是重点创建了新庙、阳湾两个美丽乡村示范点，三道沟、开峁、张明沟达到了合格村；投资458万元在李家梁等6个村完成荒山绿化3600余亩；投资138万元安装太阳能路灯395盏；投资80余万元对红渠村进行了农网改造工程；花费12万元对厂矿企业、人口居住密集、车流量较大的村庄垃圾进行集中清理，累计清理运送垃圾5000多吨。

(四)优先改善和保障民生，群众共享改革成果。

一是积极争取恢复初级中学，经县长办公会议研究已同意我镇恢复初级中学，计划设立21个教学班，学校规划选址、地质勘探工作已结束；继续执行对三道沟籍贫困大学生资助政策，累计资助64名贫困大学生圆了大学梦，共计发放助学金13.9万元。二是城镇化建设取得实质性进展。投资137万新建了黑石岩村村级阵地；投资410万元建成集镇河堤工程；投资200余万元续建集镇供气工程，部分村民已使用上天然气；投资90余万元建成简易垃圾填埋场，目前正在运行。三是落实好支农惠民政策。实行了参合农民本镇诊疗实报实销；认真落实最低生活保障、临时救助和慈善救助。及时兑现各类惠农资金，继续加大合疗、养老保险政策宣传力度，参合率达到99%。四是扎实做好脱贫攻坚工作。2017年三道沟镇共有贫困户 31 户 47人。根据动态调整工作要求，2017年我镇脱贫2户6人，人均纯收入均超过4000元，新增1户1人五保户，没有返贫贫困户。

(五)狠抓社会治安综合治理和安全生产工作，社会大局和谐稳定。

牢固树立“稳定压倒一切，保一方平安，促一方发展”的责任意识，坚决抓好维稳工作责任制的落实，切实处理好发展和稳定的关系，构建了“主要领导亲自抓”的良好局面，全面完成了中、省、市大型会议期间非法上访的稳控工作；充分利用“互联网+”、微信群构建起群防群治的大网格，织密信息来源渠道。

高度重视安全工作，把安全生产放在一切工作的首位。查隐患、抓整改，反违章、护安全，深入开展了煤矿生产安全、打非治违、民爆物品、消防、食品安全等专项行动，全镇全年无重大安全事故发生。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制41人，其中行政编制22人、事业编制19人；实有人员37人，其中行政16人、事业21人。单位管理的离退休人员12人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入893.42万元，支出893.42万元，较上年增加2%。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入包括财政拨款893.42万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出893.42万元，其中基本支出611.33万元，项目支出282.09万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

本年度总收入893.42万元，较上年增加2%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年一般公共预算支出893.42万元，其中一般公共服务支出611.33万元。农林水支出282.09万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年基本支出611.33万元，其中人员支出440.03万元，公用经费171.3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本年支出三公经费4万元，其中车辆运行维护费4万元。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

单位成立了项目绩效评价工作领导小组，积极组织对相关项目进行绩效评价。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费与上年相比减少2%。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年三道沟镇人民政府决算公开报表