府谷县农工部2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行负责全县农业农村工作的综合协调；

2、制定主管社会主义新农村建设工作；

3、是县委决策农业农村工作的参谋助手。

二、2017年度部门工作完成情况

1、筹备全县农业农村工作会议，宣传党在农村的方针政策

2、有序推进美丽乡村建设工作

3、推动现代特色农业小区建设

4、协调推进府谷现代农业科技示范园建设

5、积极参与涉农项目资金争取

6、统筹推进深化农村改革工作

7、细化对涉农部局、乡镇“双向评议”

8、组织县乡干部参加省市培训，推动农口部局开展农民技能培训

9、驻村特派员管理工作进一步规范

三、部门决算单位构成

示例：从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有零个，包括：

四、部门人员情况说明

示例：截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入支出比上年增长2.6%，属于公用经费，业务增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度人员经费收入为121.53万元，公用经费收入为15.1万元。

3、本年支出构成情况。

本年度人员经费支出为121.53万元，公用经费支出为15.1万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入支出比上年增长2.6%，属于公用经费，业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本年度人员经费收入为121.53万元，公用经费收入为15.1万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本年度人员经费支出为121.53万元，公用经费支出为15.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

无。

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

本部门2017年度三公经费只有车辆运行费用2万元。

2、培训费支出决算情况说明。

无。

3、会议费支出决算情况说明。

无。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 136.63万元。)

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

(二)政府采购支出情况。

示例：2017年本部门政府采购支出总额共0.82万元，其中政府采购货物类支出0.82万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

如不涉及，说明“本部门2017年无政府采购支出”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆零辆；单价50万元以上的通用设备零台(套)；单价100万元以上的通用设备零台(套)。2017年当年购置车辆零辆；购置单价50万元以上的设备零台(套)；购置单价100万元以上的通用设备零台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年农工部部门决算公开报表