府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

主要负责府谷县区域内民营经济的具体运行情况、了解积累推广优秀经验、记录发展过程中存在的问题，提出相应发展方案，供政府部门参考决策。

二、2017年度部门工作完成情况

1、完成对我县民营企业发展现状调研了解。

2、调研了解民营企业现在存在的问题及需求。

3、对转型过程中取得优秀成果的民营企业的成功经验分析研究，提出解决民营企业困境的方案供政务部门参考。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，均为事业编制。实有人员10人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增加9.12%，原因是每年一度工资晋升调整。

2、本年度收入构成情况。

财政拨款收入68.55万元。其中基本收入67.18万元，项目收入1.37万元。

3、本年支出构成情况。

财政拨款支出入68.55万元。其中基本支出67.18万元，项目支出1.37万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加9.12%，原因是每年一度工资晋升调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度共支出68.55万元，其中基本支出为67.18万元，具体包括工资福利支出60.56万元，对个人和家庭补助支出4.99万元，商品和服务支出1.63万元；项目支出1.37万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款人员支出为65.55万元，公用经费支出为1.63万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无三公经费支出，并已公开空表。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费用支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门无专项业务经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年机关运行经费3万元，与上年持平。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

本部门2017年无国有资产支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年转型办决算公开报表