府谷县科学技术局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于科技工作方面的法律、法规和有关政策，拟订全县科技发展政策、中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、负责知识产权方面的专利申请、科技成果鉴定的组织申报。负责高新技术企业、科技型企业认定的组织申报。

3、负责中、省、市科技项目的组织、审核、申报、实施、监督工作。

4、负责县级科技项目的组织、审核、立项、实施、监督，验收、评估工作。

5、围绕现代农业发展，负责引进新品种、新技术、新工艺，提高全县农业科技含量。

6、负责科技信息的收集、整理、筛选、发布、传递、统计上报工作。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)科技创新服务成效显著。

1、认定 “国家高新技术企业”1家。经3年培育，府谷聚金邦公司顺利通过国家高新技术企业认定，是我县高企零的突破，也是全国果酒类企业首家高企。

2、建成省级战略联盟1个。由陕科大、省农产品加工技术研究院和18家海红果企业联合组建了“陕西省海红果产业技术创新战略联盟”，在基地建设、产品研发、品牌打造、市场拓展等方面，实现优势互补、利益共享、风险共担，为将世界稀有的海红果打造成国内、国际知名品牌奠定了基础。

3、建成“市级科技创新服务平台”3个。一是成立了全市首家专门从事杂交谷子育种的民间研究机构——榆林市治忠杂交谷子研究中心；已成功选育出不育系，研制出杂交谷种2个；2017年推广3万亩。二是“奥维科技创新园”被认定为“榆林市科技企业孵化器”；2017年，共孵化科技成果11项，节约成本3000多万元，取得专利5项，为全市企业“双创”起到了良好示范、带动作用。三是以重庆大学、西安交大等15家大学、科研院所为技术支撑，组建了“榆林市金属镁产业工程技术研究中心”，为打造“中国镁谷，世界镁都”，提高府谷金属镁在国际市场中的话语权提供了技术支撑。

(二)产学研合作扎实有效。

为加快我县低品位铝土矿和固体废弃物的综合利用，与长安大学签订了合作协议。目前，项目组已完成铝土矿、粉煤灰、煤矸石样品化验分析，形成了《府谷县铝矾土资源及固体废弃物综合利用报告》，为2018年开展深层次合作奠定了坚定的基础。

(三)杨凌农高会成果丰硕。

为宣传展示我县农业新成就、产业新风貌；在农高会会期，我们举办2场专场活动。一是召开“府谷创新小镇建设与产业创新发展研讨会”；二是召开“府谷海红果、黄米产品推介会”。活动邀请科技部农村技术开发中心主任王强、省科技厅农村科技处处长冀峰和国家发改委、住建部、农业部、省农业厅、省商务厅等有关部门领导及业内专家，人民日报、新华社、经济日报、人民网、新华网、陕西电视台等30多家媒体进行现场宣传报道；会期参展企业销售额达15万元，创历史新高。

展会上，我县代表团活动理念新颖、创意丰富，主题突出，被组委会授予 “优秀组织奖”和“优秀参与奖”。

(四)特色产业效应凸显。

由我局做为牵头部门，成功举办了“首届中国•府谷海红果节暨金属镁产业高峰论坛”。活动包括：金属镁产业高峰论坛、“互联网+特色产业论坛”、农村电子商务创新发展等5个论坛；举办了中央电视台“乡村大世界”走进府谷、庆祝沿黄公路开通文艺晚会等4场文艺演出、1个招商引资专场签约和“首届府谷美食文化节”。大会内容丰富、主题鲜明、重点突出,大大提高了府谷特色产业的影响力。

在美食文化节上，我们通过挖掘、整理、创新，以府谷海红果、黄米为主要食材的飘香黄米宴、灿烂海红宴2台宴席被中国烹饪协会认定为“中华名宴”；府谷油糕、黄米凉粉、黄米酸粥等36个小吃被认定为“中华名小吃”，为府谷美食走出榆林、走向全国奠定了基础。

(五)高新区综合承载能力大幅提升。

以府谷高新区为依托，在国家农发行基础设施建设贷款推动下，停滞了近3年的府谷高新区重新启动。

经审核、筛选的18大工程(34个子项目)贷款总额13亿元， 2017年，根据项目进度到位3349万元。

(六)科技扶贫成效显著。

为发挥科技特派员在精准扶贫中的引领带头作用，我们从高校、科研院所、企事业单位、大学生中选聘科技特派员25名，实现科技特派员贫困村服务全覆盖。

西北农林科技大学柴岩特派员在所包扶村示范种植榆糜2号、榆黍1号600亩，服务群众300多人次，为农户增收15万元；特派员刘子贤与贫困户签订海红果购销合同，为贫困户增收280万元；特派员蔡延利试验种植羊肚菌获得成功，在全县大学生创新创业中起到了良好示范作用。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制7人、事业编制16人；实有人员35人，其中行政7人、事业16人、公益性岗位4人、公益专岗1人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出情况。

本年度收入支出总体情况及比上年增长2.5%，由于2017年度科技项目与人员增加，故2017年财政拨款经费与2016年相比增长了2.5%。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入共1464.97万元，全部为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年共支出1464.97万元，包括科学技术支出，一般公共服务支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政拨款收入支出总体情况及比上年增长2.5%，由于2017年度科技项目与人员增加，故2017年财政拨款经费与2016年相比增长了2.5%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年一般公共预算财政拨款共支出1464.97万元，其中一般公共服务支出8万元，科学技术支出1456.97万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出本年共支出221.97万元，其中人员经费212.67万元，公用经费9.3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出比上年减少0.2%。公务接待比上年减少。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年没有培训费。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年没有会议费。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度我局承担的3项市级考核指标全部超额完成，在全县年度目标责任考核中位居前列。具体完成情况：1、发明专利申请任务20件，实际完成30件，超额完成50 %；2、技术合同成交额任务3000万元，完成3240万元，超额完成8%；3、全县科技进步贡献率任务35%；R&D支出占GDP比重0.06%。根据目前测算，全县科技进步贡献率可达37.5%；R&D支出占GDP比重可达0.25%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门业务工作有序开展，财政拨款收支平衡，因为我单位新进人员，人员经费预算增加，2017年财政拨款经费与2016年相比增长2.5%。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，固定资产账面价值30.38万元。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年科学技术局部门决算公开报表