府谷县文学艺术界联合会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行县文学艺术工作者代表大会和县文联委员会的决议、决定，为全县各文艺家协会做好联络、协调、指导、服务工作。反映和听取文艺界的情况和意见，团结全县文学艺术家和文艺工作者为繁荣府谷县文艺事业而不懈努力。

2.组织召开全县文联代表大会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议。

3.组织团体会员的文门组织各种文艺评奖工作。

4.负责文联的组织宣传工作。主管文联系统县一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部进行监督管理。

5.协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6.维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7.做好刊物的编辑工作。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、按照“扎实推进全面从严治党”的要求，做好班子建设、干部队伍建设和党风廉政建设等工作。

2、组织举办文学大赛1次，民间艺术展赛1次。

3、组织开展文艺大讲堂2次。

4、选派文艺骨干外出学习培训4人。

5、组织文学、书法、美术、摄影等文艺采风活动2至6次。

6、主题性书画展1次。

7、举办主题性摄影展1次。

8、发展壮大文艺志愿者服务队，组织3-5次送文化下乡活动。

9、结合文联自身特点为民办实事2件。

10、制定好文艺激励与奖励制度，力争超神木。

11、扶持创作1-3部文艺精品力作，力争追神木

12、维修新的办公场所及文艺创作室，力争赶上神木。

13、年内必须组建起作家协会，加大对文学人才的培养和支持力度。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算府谷县文学艺术界联合会本级(机关)决算。府谷县文学艺术界联合会在经费管理方式上属全额财政拨款单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，事业编制5人；实有人员6人，其中事业5人、公益性岗位1人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

2017年收入总计78万元，比较2016年收入总计62万元，增加了16万元，增加了25%，原因是人员经费增大，项目经费增加。

2017支出总计78万元，比较2016年支出总计62万元，增加了16万元，增加了25%，原因是人员经费增大，项目经费增加。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入总计78万元，比较2016年收入总计62万元，增加了16万元，增加了25%，原因是人员经费增大，项目经费增加。

2017财政拨款支出总计78万元，比较2016年支出总计62万元，增加了16万元，增加了25%，原因是人员经费增大，项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出78万元，其中：人员经费支出36.5万元，公用经费支出1.5万元，项目经费支出40万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出78万元，其中：人员经费支出36.5万元(基本工资16万元、津贴补贴15万元、绩效工资1万元、对个人和家庭补助4万元)，商品和服务支出41.5万元(公用经费1.5万元、项目经费40万元).

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017我单位无“三公”经费支出，和上年相同。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

我单位对资金管理做到专款专用严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

从整体上看，文联整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使全县文艺工作者思想道德、综合素质、法制观念得到提升，有力地促进了文联工作较好、较快的发展。2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款78万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年度安排财政拨款预算的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、日常维修费、以及其他费用的机关运行经费1.5万元，交2016年增加了0.3万元。增长原因为人员经费开支增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月底，本部门没有公务车辆，没有单价20.00万元以上的设备。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县文学艺术界联合会部门决算公开报表