府谷县人民政府办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、协助县政府领导同志处理县政府日常事务工作。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各部门、各镇(园区、办事处、农业园区)政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

5、围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织专题调查研究并提出建议。

6、负责督促检查县政府各部门和各镇(园区、办事处、农业园区)对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向市上报送处置情况。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

12、负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻府金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

13、负责组织、协调和安排县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

14、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以促进全县经济社会发展为出发点和落脚点，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，全办上下凝心聚力，奋力赶超，较好的完成了各项目标任务。目标任务完成情况如下：

一、 聚焦热点，狠抓关键，深入学习贯彻党的十九大精神

为抓好落实，采取多项措施，认真开展学习贯彻的组织工作。通过组织全体党员领导干部集中观看直播，认真学习习近平总书记所作的十九大报告。立足支部会议、微博微信、党员活动日集中学习等多种形式，在各级党组织中掀起学习十九大精神的高潮。

二、立足本职，统筹兼顾，全面推进各项工作

综合服务水平不断提高、依法行政工作深入推进、督查工作成效显著、电子政务信息化建设全面升级、政务服务再上新台阶、应急管理工作务实高效。

三、围绕中心、突出重点，全力搞好协调服务工作

2017年，重点围绕重大项目投资、精准脱贫、追赶超越、安全生产等工作，主动适应新形势、新任务、新要求，切实转变工作方法，着力完善后勤保障措施，不断增强服务能力，实现了政府机关各项工作的高效运转。一是认真做好公务接待和会务保障工作。二是全面推进公车改革，切实保障公务运行。三是严格规范日常财务收支。

四、找准定位，聚力突破，全面抓好追赶超越工作任务落实

严格按照“追赶有参照、超越有方向”的要求，立足单位实际，找准定位，通过充分调研和认真讨论，制定了实施方案，细化了任务，夯实了责任，准确把握追赶超越工作的切入点和突破口，奋力前行，聚力赶超，“追赶超越”工作成效明显。

五、深度融合，精准施策，全力助推脱贫攻坚工作

将基层党建与扶贫工作深度融合，积极开展党建助推脱贫攻坚行动，充分发挥党建扶贫在脱贫攻坚中的关键作用。建立机关党委书记联系帮扶机制，充分发挥党员先锋模范作用，认真落实扶贫政策和结对帮扶责任。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号 单位名称

1 外事办

2 政务服务中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制117人，其中行政编制34人、事业编制83人；实有人员117人，其中行政34人、事业83人。单位管理的离退休人员16 人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

部门本年度财政预算拨款收入3597.45万元；本年度支出总计3597.45万元。与上年对比收入支出有所增加的主要原因是：1、政府办的年终决算在2016年前不含外事办。2、项目的增加。

2、本年度收入构成情况。

部门本年度收入3597.45万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。

部门本年度支出3597.45万元。其中基本支出1786.24万元；项目支出1811.21万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

部门2017年度财政预算拨款收入3597.45万元；2017年度支出总计3597.45万元。与上年对比收入支出有所增加的主要原因：(1)、政府办的年终决算在2016年前不含外事办。(2)、项目的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年一般公共预算财政拨款支出按功能分类支出3597.45万元。其中行政运行1754.60万元，一般行政管理事务1274.39万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出568.46万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本年一般公共预算财政拨款基本支出1786.24万元，其中人员经费支出987.77万元，公用经费支出798.47万元。按支出经济分类如下:工资福利支出897万元、商品和服务支出798.47万元、对个人和家庭的补助支出90.77万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况：2017年因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费42.5万元，公务接待费343.91万元。培训费：54.55万元。会议费：40万元。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

本部门2017年度未涉及一般公共预算安排的绩效管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费共支出797.27万元，较上年支出增长7%。由于业务培训有所增加，所以较上年有所增长。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共50.30万元，其中政府采购货物类支出50.30万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县人民政府办公室部门决算公开报表