府谷县机关事务中心2017年部门决算说明

一、部门主要职责

机关事务中心为正科级事业单位，负责县委政府办公大楼的公共设施和内部的综合服务；负责水、暖、电、气的正常运转及日常维护管理及其费用的缴纳；负责办公大楼、机关食堂、会议室各类会议的服务、保障及卫生保洁工作；承办上级机关交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

根据县委政府及周转房机关后勤的特点，围绕中心工作，严格规范管理，落实责任分工，并开展经常性的督促、检查，日常工作做到不误时、不误事，积极主动的完成本单位的各项工作任务，坚持服务宗旨，健全长效机制，为机关正常运行提供有力的后勤保障。

三、部门决算单位构成

我中心为一级预算单位，无二级预算单位，本单位事业编制人员12名，在职职工29名，退休2名，公益性1名，现有小车一辆。决算支出：508.0019万元，其中：基本支出230.2072万元(工资福利支出217.1068万元，对个人和家庭补助支出13.1004万元，其他资本性支出)。商品和服务及日常公用经费支出277.7947万元，其中：本级支出508.0019万元

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2017年年底实际支出数决算。2017年决算支出：508.0019万元、2016年决算支出：507.7526万元、比上年(507.7526)增加0.2493万元、同比增长0.05%，增长变化情况及原因是本单位纳入周转性住房日常费用、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、本年度收入构成情况。

决算收入508.0019万元，其中本级收入508.0019万元。

3、本年支出构成情况。

决算支出：508.0019万元，其中：基本支出230.2072万元(其中工资福利支出217.1068万元，商品服务及项目支出277.7947万元，对个人和家庭补助支出13.1004万元，其他资本性支出)。其中：本级支出508.0019万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)收入支出总体情况2017年收入总计：508.0019万元，全部一般公共预算财政拨款收入。支出508.0019万元，包括：基本支出230.2072万元，商品服务及项目支出277.7947万元。

(2)与上年对比增减情况及分析原因

2017年决算支出：508.0019万元、2016年决算支出：507.7526万元、比上年(507.7526)增加0.2493万元、同比增长0.05%，主要为一般公共预算财政拨款收支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年我部门一般公共预算财政拨款支出508.0019万元，其中：基本支出230.2072万元，其中：(人员经费支出217.1068万元，对个人和家庭补助支出13.1004万元)，商品服务及项目日常公用经费支出277.7947万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年我部门一般公共预算财政拨款基本支出合计508.0019万元。其中：(1)人员经费217.1068万元(2)对个人和家庭补助支出13.1004万元，(3)公用经费277.7949万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明，本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.1265万元，2016年“三公” 经费支出1.239万元。具体情况如下：

(2)2017年因公出国(境)费用0万元。

(3)2017年公务用车购置0万元、运行维护费1.1265万元。年末公务用车1辆。2016年公务用车购置及运行维护费1.239万元2017年比2016年减0.1%，降低原因是因工量减少。

(4)2017年公务接待费0万元。2017年度公务接待累计0批次，0人。2016年公务接待费0万元，2017年比2016年增减0%。

今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。

无

3、会议费支出决算情况说明。

无

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款508.0019万元、本部门无政府性基金预算财政拨款。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费决算数508.0019万元、人员经费230.2072万元、日常公用经费277.7949万元、比上年(507.7526)增加0.2493万元、同比增长0.05%，增长变化情况及原因是本单位纳入周转性住房日常费用、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。本部门2017年无政府采购支出”。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备1(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年机关事务中心部门决算公开报表