府谷县人社局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)府谷县人力资源和社会保障局的主要职责。

1、贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2、贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

3、拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作等。

二、2017年度部门工作完成情况

(2017年度我单位全部完成相关工作任务相关内容包括积极落实就业政策、稳步促进就业创业，配合相关部门做好考聘工作。落实退役兵安置政策，鼓励大学生应征入伍,做好高校毕业生就业咨询、职业介绍服务工作。加大就业见习岗位开发力度，落实技能培训政策促进就业。举办人才交流招聘会，搭建供需平台。农村劳动力转移就业登记工作有序进行，就业创业脱贫工作取得阶段性成果，以上工作都顺利完成并取得了很好成效)

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制13人、事业编制88人；实有人员208人，其中行政22人、事业162人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年度总收入为：1936.75万元，总支出为1936.75万元。2016年总收入支出1865.8万元，收入支出总体比上年增长70.95万元，较上年年底增加3.8%增长的主要原因是县乡两级信息系统专网费支出增加以及单位人员工资、津补贴等发生变化所引起。

2、本年度收入构成情况。

2017年度总收入为1936.75万元，全部来源于县财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年度总支出为1936.75万元。其中工资福利支出1157.66万元，商品和服务支出104.88万元，对个人和家庭的补助支出336.21万元，项目支出338万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度总收入1936.75万元，总支出为1936.75万元。2016年总收入支出1865.8万元，收入支出总体比上年增长70.95万元，较上年年底增加3.8%增加的主要原因是县乡两级信息系统专网费支出增加以及单位人员工资、津补贴等发生变化所引起。

一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)(其中行政运行449.60万元，一般行政管理99.50万元。公共就业服务和职业技能鉴定机构254.29万元。其他人力资源和社会保障管理事务支出367.64万元。社会保险经办机构313.23万元。劳动保障监察169.98万元。社会保险业务管理事务282.52万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为1598.75万元，其中工资福利支出(在职人员工资、津补贴)1157.66万元，公用经费支出：441.09万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额为23.23万元，全部来自于公务用车支出。上年度三公经费25.9万元，本年度较上年度相比支出减少2.67万元，减少8.7%减少的主要原因为我单位合理使用公务用车所引起。

2017年度因公出国(境)团组情况0批次、公务用车购置0辆、2017年度公务用车保有9辆、公务接待国内公务接待的批次15批次、人数为70人、经费总额为0.55万元。

2、培训费支出决算情况说明。

工伤保险业务培训费用0.9万元。

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1936.75 万元。其中人员经费1,493.87万元，公用经费104.88万元，项目支出338万元。本部门资金全部纳入预算绩效目标管理。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度本单位运行经费总支出为119.3万元，上年度运行费用65万。相比去年运行费用增加54.3万元。增加的主要原因为本年度我单位业务增加，同时办公楼运行费用支出增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年人社局部门决算公开报表