府谷县交通运输部门2017年部门决算说明

一、部门主要职责

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。

4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)公路建设

1、沿黄公路如期建成通车

府谷县沿黄公路是贯通全县南北方向的一条大通道，也是连接内蒙、山西的重要出境通道。道路全长98.5公里，按三级公路标准分三段进行高危边坡治理与升等改建，2016年底完成路基工程，2017年3月复工建设，8月底建成通车，同步完成路域环境治理，拆除公路沿线建筑控制区的近100处临时建筑，硬化平交路口，增设安全保护设施，集中绿化了环城路至造船厂段临河一侧，累计完成投资2.6亿元，其中今年完成1.35亿元。

2、大石公路二期工程进展顺利

大石一级公路二期工程铧家塔至杨旺塔5.3公里及郭家湾工业园区、宝山煤矿、万泰明煤矿三条连接线11公里建成通车(勃牛川大桥计划2018年上半年建成)；郭家湾工业园区连接线下穿准神铁路立交工程全部完成，完成投资1.45亿元；野芦沟至石马川22公里路基及桥隧控制性工程进展顺利，今年完成投资2.44亿元。

3、行政村通畅率达到100%

2017年度，省市交通部门分两批次下达我县通村水泥路建设项目共49项259.9公里，涉及53个行政村。我局通过分解任务、落实责任、挂图作战等一系列行之有效的措施，督促各乡镇于7月下旬全面开工建设通村水泥路，建设过程中，加强各镇、农业园区、便民服务中心通村水泥路建设质量、安全、进度的巡回检查，按月考核通报、按进度拨付资金，截止11月上旬，实际完成通村水泥路49项261.39公里，实现了100%的行政村通畅的目标。

4、其他各项工程有序推进

一是农村公路公路安全生命防护工程26项164.7公里全部完成；二是通村公路桥涵配套工程3座/197延米，一座完工，剩余两座完成梁板架设；三是危桥改造工程3座/168延米，全部完成；四是通村公路完善工程19项118.2公里，全部完成；五是完成府谷黄河大桥645.5米的桥面维修铺装。

5、前期工作

(1)府隩黄河大桥：完成府隩黄河大桥工可研报告，正在进行《防洪评价报告》编制工作。

(2)G338县城过境公路：G338府谷县城过境公路因与保德县就转龙湾至崇塔出境方案(南线方案)多次座谈未达成一致意见，目前委托设计单位完成转龙湾至华莲桥出境调查方案(北线方案)。

(3)G336庙沟门至墙头段：G336庙沟门至墙头段拟建设为高速公路，今年完成前期调查方案。

(4)沿黄公路府谷县城过境线：将沿黄公路府谷县城悬空寺至崇塔段的道路11公里由现有街道改至河滨公园外侧，按二级公路标准设计，已纳入市交通局沿黄公路“三改二”升等改建规划中。

(二)交通脱贫攻坚工作完成情况

按照全市交通脱贫攻坚工作要求，今年的重点工作是所有建制村要实现100%通畅。为此我局专门成立了交通脱贫攻坚领导小组，制定了府谷县交通脱贫攻坚工作方案，完善了“交通脱贫攻坚项目图”(一县一图、一镇一图、一路一图)，对项目名称、建设里程、所通建制村名称、责任单位、责任人、完成时限进行了标注，挂图作战，逐一销号。报请县政府常务会议研究同意特事特办，简化招标程序，从而抓住了公路建设黄金季节，加快了项目建设进度，确保了项目如期完成，实现了100%建制村通畅的目标。

我局今年包扶的乡镇是王家墩便民服务中心，重点是郭家庄则行政村，主要完成以下工作：一是协调发改部门完成马连坪3.8公里通村水泥路改造；二是争取扶贫办资金新修武家峁花椒基地连接村主干道路1.5公里；三是新修郭家庄则至泉则村1.45公里水泥路；四是完成沿黄公路至郭家庄则5公里通村水泥路安全生命防护工程；五是维修沿黄路至武家峁2.5公里砂石路；六是帮扶贫困户产业项目扶持资金2万元；七是对贫困户进行定期走访慰问。

基层党建“三帮三带”的行政村是王家墩白家峁村，工作队长由局长担任，成员为副局长苏继平，党建特派员为副科级干部刘赟。今年我局安排实施了府王路至白家峁通村公路安全生命防护工程1.3公里；新修府王路至社科1.8公里通村水泥路；新修郭家庄则至段大圪垯1.6公里砂石路；维修白家峁至武家峁2.5公里生产道路。

另外按照县委组织部安排，今年我局选派农管站尚陆军同志担任木瓜尧坬坡村(软弱涣散村)第一书记，该同志帮助尧坬坡行政村选出支部书记，健全了村委班子。我局对该村脱贫攻坚工作大力支持，下拨60多万元资金为尧坬坡行政村新修了府木路至铺塔等三处过水路面，维修府木路至芦沟通村路2.8公里，对铺塔至北门梁进行路面扩宽和砂砾硬化。尚陆军同志还争取到县体育活动中心3万元，为村委文化广场购置了健身器材；群众反映较好。

(三)客运站点建设

新汽车站，占地面积42亩，按国家道路旅客运输一级站标准设计建设，预算投资 8000万元，客运站(地上三层、地下一层，建筑面积12000平方米)主楼工程已于2015年6月封顶，2017年12月投入使用。

(四)农村公路养护任务全面完成

工程养护方面，投资1078万元完成孤王路、府王路、大羊路、黄石路、府准路、大赵路、郭石路、府新路等路基路面维修工程；投资500多万元重点开展了大庙路、孤武路40多公里路肩硬化工作。

日常养护方面，基本形成了以养护道班日常养护县乡道路和镇农管所(村委会)日常养护村级公路为主导、季节性巡查养护、常态化工程维修养护和路政路产路权维护为辅助的农村公路养管一体化网络。今年共投资68万元在府准、野大、大庙路、沿黄观光路等公路上的重要镇村、安全事故多发和交叉口路段安设了260块警示标志牌、120盏双色频闪警示灯、8处超限设施以及12处限高架，投资18万元粉刷修复了30座桥梁护栏，完善了干线公路路面标线，汛期清理县乡公路塌方滑坡10多处。目前全县农村公路列养率达到100%，农村公路季节性养护率达到100%，无失养道路。全年农村公路技术状况指数MQI均值：县道76、乡道74、专用公路73、村道63。

(五)道路运输管理工作全面提升

一年来，运管所一是加强行业管理，保证了道路运输稳定、快速发展，共完成班线客运车辆客运量324.8万人次，客运周转量38225.95万人公里；完成公交车客运量1824.67万人次；完成货运量1828.86万吨，货运周转量360357.46万吨公里。二是运政稽查管理方面，以打击各类扰乱道路运输市场秩序的违法、违规行为为重点，联合交警部门，组织开展了打击“黑车”等非法营运专项整治活动，共查处非法客运车辆62辆次、查处违规经营行为15起，受理举报、投诉、咨询共173起，吊销从业资格证2人次，依法取缔了7家不具备安全生产条件且难以整改到位的货运企业，上路稽查1300余人次，受理行政处罚案累计79件，罚款40.28万元，未发生违规执法行为和公路“三乱”问题。三是加大客运站、“两客一危”车辆的安全监管，及时排查安全隐患，配合市局对辖区内103辆公交车、375辆出租车、151辆城乡客运班车、3468辆普货车辆进行了审验与安全检测。四是公共交通服务能力进一步提升，今年9月21日，府保两县城际公交正式开通，城际公交线路全长5.7公里，共设11个站点，为两县群众提供了安全方便、快捷舒适、低廉环保的优质公共交通服务，有效规范了交通秩序，从源头上治理了黄河大桥桥头“黑车”运营监管难的情况。五是《府谷县城市公共汽车客运管理办法》经县政府常务会研究通过，将对公交IC卡的财政补贴予以改革，堵塞管理漏洞，计划从2018年1月起执行。六是按照交通脱贫攻坚工作要求，认真落实未通班车建制村通车工作。今年新增1条通村客运线路，优化调整2条通村客运线路，新增2辆通村客车。目前我县207个建制村中，直接通车的建制村有138个，电话预约通车建制村69个。七是严格落实机动车维修企业监管工作，现共有机动车维修经营业户62户(其中一类企业2户、二类企业13户、三类企业47户)，并按照《道路运输车辆技术管理规定》督促企业规范经营。八是做好四家驾校驾驶员培训经营户的监管工作，对照“两项国标”(《机动车驾驶员培训机构资格条件》和《机动车驾驶员培训教练场技术要求》)要求，对驾校、教练车、教练员进行了全面核查，监督驾校结合新驾考规定严格审查培训流程，把好结业考试关口，杜绝不合格的学员流向社会，2017年培训驾驶员1312人。九是对全县21家物流企业进行摸底排查，建立管理台帐，对全县21家寄递物流企业下达了责令限期整改通知书，与公安、工商、安监等部门联合执法，有效消除了隐患、堵塞了漏洞、保障了安全。十是积极开展治理雾霾·保卫蓝天工作。与车管所、交警队积极协调配合完成135辆营运性“黄标车”的淘汰任务，督促府店公路管理处加大黄河二桥出境车辆篷布覆盖情况，加大路面清扫力度，缓解城区污染压力。

(六)航运管理工作逐步完善

航管站深入渡口码头，开展“打非治违”专项行动和隐患排查治理，对存在的安全隐患进行认真分析和梳理，制定整改方案，落实整改责任人。今年在各渡口增设了禁止游泳、戏水牌、乘客须知、渡船安全警示牌及船员须知牌，开展了“救生衣、生命衣”宣传活动，免费向船主发放救生衣150件，渡船救生衣按乘客100%配备，组织开展了危化品运输船舶排查，船舶水污染防治等专项活动。

为了进一步加强对船舶的安全管理，今年投资55万元新建墙头海事执勤站点。

(七)路政治超工作取得实效

治超办在加强路面治超的同时，进一步深化源头治超工作，形成了以“治源为主、以路促源”的有效治理格局。一是今年新增郭家湾和小沙梁两处卸货场，建立了“一站四点三流动稽查”的治超网络体系，形成“源头监管，超限站检测，收费站联动，路面流动巡查”的三点一线治理格局。截止目前，共检测货运车辆11.7万辆，分载货物6747吨，移交公安交通管理部门128辆，扣分548分。二是加强部门联动，认真落实“一超四究”及治超“黑名单”制度，重点抓源头治超、路面治超和货运车辆绕道避关偷逃煤检的行为，三次受罚的企业报政府煤炭主管部门整改并按规定做出相应的处理。三是在承载能力较弱的大庙路、魏哈路、府庙路以及沿黄观光路出入口公示政府通告，禁止集装厢及四轴以上重型货车通行，特别是沿黄路禁止三轴以上车辆通行。四是采取粉刷标语、悬挂横幅、发放宣传单、电视微信宣传的方式，对目前实施的治超政策、政府公告、政府文件进行了大力宣传，对县区内煤矿等运输企业、开设平交道口企业作重点检查，发现运输车辆超限超载立即督促整改，对超载企业负责人进行约谈，保证了治超工作平稳有序的开展。经过治理，全年路面超限超载率控制在2%以下，装载源头超限超载率控制在3%以下。

(八)安全管理工作逐步加强

我局始终把安全生产工作放在重中之重，全面落实行业监管责任和企业主体责任，层层签订安全生产责任书，落实安全监管各项措施，严格执行“日排查、周报告、月研判”制度，积极开展“打非治违”工作，及时处理各类安全隐患。大力开展“平安交通”创建活动，系统有5名领导干部参与全县汛期的安全生产督查工作。全年深入开展市县专项安全生产大整治和四季大检查活动，精心组织，强化责任管理，制定了交通安全生产应急预案和防汛抢险应急预案，共召开安全专题会议12次，组织安全生产大检查6次，认真排除各类安全隐患，有效地防范了各类安全事故的发生。

一是在公路工程建设管理上，严把施工企业的安全生产资质关，要求项目管理处、施工单位、监理单位安全生产负责人要每天深入在建公路施工现场，监督检查安全生产措施落实情况，发现问题，及时整改，有效防范施工安全事故的发生。二是在运输管理上严把运输企业、运输车辆、从业人员市场准入关，吸取各类道路交通事故深刻教训，认真开展隐患排查，有效防范道路运输事故的发生。三是强化农村公路安保工程建设，加强对全县农村公路的急弯、陡坡、危桥、险路的隐患排查并及时整治完善，今年实施了部分农村公路安全生命防护工程、危桥改造工程、通村公路桥涵配套工程及完善工程，极大消除了现有农村公路的安全隐患。四是鉴于公路养管工作的特殊性和危险性，每年为养护工区的养护道工投保人身意外保险。五是落实冬季公路防滑措施和安全责任，农管站购买了足量的防滑料和工业用盐，专人专车送抵各养护工区和乡镇，组织干部职工、养护道班和乡镇农管所成立了督导队、应急队和后勤队三支队伍，随时准备应对紧急情况。运管所督促各客运企业加强客运车辆的日常维护和保养，配备防滑器材和设备，有效防范安全事故发生，为全县人民安全出行提供有力保障。六是加强安全生产文化宣传，深入开展“安全生产基层基础建设年”活动。利用“春运”、“五一”、“国庆”等节假日和安全生产月、全国交通安全日、“十九大”等时间，广泛开展安全生产和平安交通宣传教育活动，通过悬挂横幅、设立宣传台、摆放交通事故案例展示板、安全生产挂图、散发宣传资料等形式，营造浓厚的安全文化氛围，增强干部群众的安全意识。七是在中高考期间，积极倡导和开展“爱心送考”公益行动，为广大考生营造一个安全温馨的出行环境。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制139人，其中行政编制7人、事业编制132人；实有人员153人，其中行政20人、事业132人。单位管理的离退休人员37人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少37.4%，分析增减变化的主要原因一般公共预算财政拨款较上一年度该减少了51.4%。

2、本年度收入构成情况。本年度总收入为5047.58万元，其中：一般公共预算财政拨款3607.58万元，占总收入的71.47%；政府性基金预算财政拨款1440万元，占总收入的28.53%。

3、本年支出构成情况。本年度支出5047.58万元，其中：城乡社区支出1440万元，占总支出的28.53%；交通运输支出3607.58万元，占总支出的71.47%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。2017年度财政拨款收入支出为5047.58万元，2016年度财政拨款收入支出为8063.01万元。2017年度较上一年度财政拨款收入支出减少了3108.71万元，较上一年度该项目减少了77%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)2017年度一般公共预算财政拨款支出3607.58万元，其中：公路水路运输3367.58万元，铁路运输(100万元，其他交通运输支出140万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)一般公共预算财政拨款基本支出3607.58万元，其中：人员经费中工资福利支出 1082.7万元，对个人和家庭的补助669.16万元；公用经费中商品和服务支出920.92万元，其他资本性支出6.17万元，对企事业单位的补贴928.62万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我部门政府性基金财政拨款1440万元，其中：府谷县航运管理站800万元，府谷县农村公路管理站640万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.05万元。其中：公务接待费接待国内公务接待的22批次、人数140，金额1.05万元，较上一年度减少0.59万余，减少35.98%；公务车辆有7辆公务车辆运行维护费18万元(不包括本级“其他交通运行费”，即租车费2万元)，与上一年度相比无增减变动。公务车辆运行费用全部为运行维护费，与上年度相比无增加变动。

2、培训费支出决算情况说明。本年度部门发生培训费0.32万元。

3、会议费支出决算情况说明。本年度部门未发生会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度无专项业务经费项目。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出101.65万元，较上一年度增长了1.71%。增长原因人员变动，相应的按人预算的经费有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共5.22万元，其中政府采购货物类支出5.22万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县交通部门决算公开报表