府谷县供销社2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

(二)围绕全县“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

(三)承担市县政府和有关部门委托的任务，按照市县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。

(四)参与再生资源回收工作，负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作；承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。

(五)负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置，以及重大经济活动的考察审批和经营管理的监督检查，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

(六)指导推进全县农村合作经济组织发展，指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社和综合服务社，通过人才培训、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。

(七)指导和参与农村现代流通体系建设，培育农副产品批发(交易)市场等新型流通企业，构建农产品购销、农资供应、智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。

(八)依法管理运营本级社和社属企业资产，使其保值增值。对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。

(九)向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作杜的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护社属供销社的合法权益。

(十)参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。

(十一)承办县委政府和上级社交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

一、各项经济指标完成情况

2017年，县供销社完成商品销售总额114691.39万元，与市社下达任务103605.6万元相比超额完成10.7%；商品购进总额107510.33万元，与市社下达任务98272.7万元相比超额完成9.4%；实现利润总额139万元，与市社下达任务127万元相比超额完成9.4%；全系统资产总额5553.8万元，与市社下达任务5060万元相比超额完成9.8%；实现所有者权益4596.8万元，与市社下达任务3829万元相比超额完成20%。

二、市县政府补贴化肥供应和储备情况

(一)市县补贴化肥供应情况

做好化肥储备和供应工作，是事关农业增产农民增收的大事，也是落实党和政府惠农政策的重大举措，为此，我社紧紧围绕中心工作，切实采取有效措施，不断加大工作力度，全年销售市县补贴化肥16767吨(市补化肥7900吨，县补化肥8867吨)，共计补贴资金251.5万元。今年3月，市补化肥的销售价格出台后，我社及时在府谷电视台、府谷县人民政府网站、府谷报等媒体对补贴化肥的销售价格进行了深入宣传，在各镇、便民服务中心人口密集的公共场所和县内38个农资销售网点对销售价格进行了张榜公布，明码标价，并在醒目位置悬挂市县二级政府补贴化肥供应点横幅；同时，召集全县38个补贴化肥销售点负责人召开了市县二级政府补贴化肥销售工作会，对补贴化肥各销售点的负责人进行了专门的业务培训，全年发放8000余份各类化肥的使用说明，为了推动工作，鼓励先进，我们表彰奖励了上年度销售补贴化肥工作业绩突出优秀负责人。

(二)市县补贴化肥储备情况

补贴化肥的冬储工作事关春耕生产，我社对此项工作高度重视。今年，我县补贴化肥的主要品种有二铵、尿素、磷肥、碳铵和复合肥。除尿素以外的肥种都分布在其他省份，为了不违农时，不出现肥荒，我社积极采取各种办法，千方百计组织货源，到目前我社已完成各类补贴化肥冬储6600余吨，为明年的春耕备耕打下了坚实的基础。

三、烟花爆竹经营管理和销售情况

根据县政府2017年烟花爆竹经营管理专题会议纪要精神，结合实际，在春节期间，我社烟花爆竹零售点在22个固定网点的基础上，采取“统一布点、统一配送、统一下夜看护”方式在河滨公园又临时布点90个。通过固定网点和临时布点，既方便了群众又提高了销售业绩，同时降低了安全隐患。截止12月底，供销系统完成烟花爆竹销售145万元，较市社下达销售任务135万元超额完成7.4%，且未发生安全事故。

四、加快推进基层组织体系建设

2017年，供销社坚持“因地制宜，分类指导，分批改造，全面提升”的原则，全力强化基层社建设，不断夯实基层阵地和提升为农服务功能，建立和形成了以县社为中心，以基层社为骨干，以专业合作社和村级服务社为基础的基层组织体系新框架，进一步提升了为农民服务水平，提高了为农服务质量，全年帮助农民推销农副产品5600万元，较市社下达任务5000万元超额完成12%；农业产业化服务带动农户1.1万户，较市社下达任务0.8万户超额完成37.5%。

(一)组建和改造农民专业合作社和村级综合服务社

2017年，我社以发展农民专业合作社和创办村级综合服务社作为巩固基层供销社阵地和延伸服务网络为抓手。一是引导农民进入市场，大力发展各类新型专业合作社。升级改造了孤山惠农秸秆饲料养殖专业合作社，新发展了禄宏种植专业合作社，入社农户达786户，带动基地2900亩。内容包含种植、养殖、加工等。为进一步完善与农户的利益联结机制，促进核心竟争力和辐射带动能力做出了积极贡献。二是把服务网络延伸到人口相对集中的村镇，新办和发展了老高川蛇沟岔、哈镇大岔、田家寨王沙峁、古城王家梁4户村级综合服务社，进一步提升了为农服务功能。

(二)基层供销社提升改造工作。2016年，我社按照市基层供销社改造提升领导小组办公室《关于组织申报2016年榆林市农村电子商务物流产业工程专项资金项目的通知》(榆基社办发〔2016〕2号)文件的要求，在充分调研的基础上，向市政府申请了大昌汗供销社、赵五家湾供销社提升改造项目，以便2个基层社能够更好地承担农村电子商务、农产品购销、农村快递、农资供应、智慧超市和物流仓储功能，充分发挥供销社的为农服务职能。目前，市级改造资金已全部到位，2个基层社的提升改造项目正在进行立项前的各项准备工作，预计2018年春开始实施上述项目。

五、多渠道助推农特产品“走出去”。

(一)放眼国内搭乘省市“顺风车”。全年共组织我县部分农特企业和农特产品供销中心参加了3次“榆林好产品进京推介会”、“陕货南行上海特色产品展示会”等活动，推介展示了我县6大系列40多种农特产品，现场销售额达8万多元。

(二)立足本土主动开展 “自驾游”。为了提高府谷海红果的知名度和影响力，2017年10月21日，我社在县委县政府的大力支持下，在榆林世纪广场举办了府谷鲜食海红果首次馈赠品鉴活动，集中向全市人民展示、推介了鲜食海红果的营养价值和独特魅力，并免费向现场群众发放海红果鲜果3000余斤，销售2000余斤。

(三)主动出击寻合作。为进一步拓宽府谷县农特产品的销售渠道，全面提升府谷县农特产品的市场竞争力和影响力，提高海红果、黄米等特色农产品市场认知度和占有率，在第二十四届中国杨凌农业高新科技成果博览会府谷特色农产品海红果、黄米推介暨签约仪式上，我社与浙江丽水未来树电商公司、上海惜福电子商务公司、上海塔戎电子商务公司成功签订合作框架协议，下一步，我社将依托府谷县正腾供销电子商务公司与这三户企业就府谷海红果、黄米等特色农产品的电商销售渠道对接、上行服务咨询、供应链整合等方面进行深度合作，目前，正在落实品牌打造、包装策划、销售渠道对接等业务。

(四)线上线下结合推进电子商务健康发展。为了拓宽我县农特产品的销售渠道，有效缓解农特产品的卖难问题，进一步提升我县农特产品的知名度和影响力，我社在府谷县城、榆林市滨河路和机场候机大厅打造了3个线下农特产品供销中心直营体验店，线下电子商务工作的各项基础实施、配套设备和营销体系已基本完善，目前，主要建成了40平米的企划中心、 40平米的电子商务运营中心、60平米的仓储分拣中心、40平米的农资展示中心。线上，“中国特产府谷馆”成功入驻淘宝和供销E家，并于9月正式开始运营，销量呈逐步上升态势。截至目前，线上、线下农特产品销售额已达90多万元。今后，我社将继续完善电子商务相关工作。一方面借势上行，主动与国内较大的电商销售平台合作，利用其网络资源和运营经验助推我县的农特产品上行，产品投放逐步扩展到微商城、京东特色馆等平台，提高上行交易额。另一方面充分利用线上资源带动线下产品销售。产品上线后，都要打上二维码，在标明原产地、生产过程等信息的同时，链接至网店、微店甚至体验店，通过“码上购”实现线上、线下良性互动。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括府谷县供销合作社联合社本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员34人，其中行政6人、事业3人、公益性岗位8人，单位管理的离退休人员17人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少57%，主要体现为项目支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度全额财政拨款465.75万元。

3、本年支出构成情况。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少57%，主要体现为项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出278.62万元(其中工资福利支出82.39万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭补助支出193.23万元)。项目支出187.13万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费275.62万元，公用经费3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本年度无三公经费。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展绩效管理工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2017年机关运行经费3万元，我单位严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出一直压减，相应专项使用经费使用为项目经费。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县供销社部门决算公开报表