中共府谷县直属机关工作委员会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.提出县直机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。

2.指导各单位党组织进行换届改选工作；

3.负责提出县直机关各党组织的设置、负责人的任免，调整的意见，并配合组织部门考察，报请县委决定；

4.负责审批接收新党员；

5.指导县直机关党组织设施对党员，特别是党员领导干部的监督；

6.负责党员干部的培训，进行马克思主义理论教育和党的建设理论教育；

7.加强党费的收缴和管理；

8.负责组建和管理非公有制经济党组织；

9.执行县委交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、深入学习贯彻党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力推进中央《条例》和省委《实施办法》的贯彻落实.

2、着力推进各基层党组织的规范化建设，提升党建在生产工作中的发挥的作用.

3、严格按照发展党员《陕西省发展党员工作规程》完成县党员吸收、转正工作，计划开办入党积极分子培训班2期，人数约为170人。

4、继续推进模范机关创建工作，完成模范机关创建任务，办好《党建·创模手机报》。

5、宣传好党的各项方针、政策和路线，深入基层讲好党课。

6、 全面完成“两学一做”和“追赶超越” 督导工作，写好“两学一做”和“追赶超越”督查通报，半年工作总结和年底工作总结。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制4人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年度本部门总收入为138.17万元,较上年度本部门总收入减少2.61%，主要原因为本年度削减了项目支出预算。

2017年度本部门总支出为138.17万元,较上年度本部门总支出减少2.61%，主要原因为本年度削减了项目支出。

2、本年度收入构成情况。

2017年度本部门总收入为138.17万元，全部为财政预算拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年度本部门总支出为138.17万元。其中基本支出为118.17万元(人员经费支出为112.62万元，日常公用经费支出为5.55万元)，项目支出为20.00万元(行政事业类项目支出为20.00万元)。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度本部门财政拨款收入为138.17万元,较上年度本部门财政拨款收入减少2.61%，主要原因为本年度削减了项目支出预算。

2017年度本部门财政拨款支出为138.17万元,较上年度本部门财政拨款支出减少2.61%，主要原因为本年度削减了项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出为138.17万元。其中行政运行(2013101)支出为118.17万元，其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)支出为20.00万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出为118.17万元。其中人员经费支出为112.62万元，日常公用经费支出为5.55万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门“三公”经费财政拨款支出为0万元，较上年度本部门“三公”经费财政拨款支出无增减变化。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门2017年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门2017年无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门未涉及一般公共预算绩效评价资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费支出为5.55万元，较上年度本部门机关运行经费支出无增减变化。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年中共府谷县直属机关工作委员会部门决算公开报表