中共府谷县委办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作；

9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，在县委的正确领导下，县委办紧紧围绕县委中心工作，积极践行“五个坚持”，主动参谋，积极协调，超前服务，追赶超越，努力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，保证了县委政令畅通和各项工作有序开展。

1、严格执行公文处理工作《条例》，提高公文处理规范化水平。起草撰写好全县性重要会议、重要活动的讲话稿和汇报材料。

2、深入开展调查研究，发挥好参谋助手作用。

3、加强督查工作。对县委的重大决策部署定期开展督查，对领导的重要批示和交办的事项开展专项督查，推动工作有效落实。

4、做好信息工作。抓好重大紧急信息报送，一旦发生安全生产事故和紧急突发事件，要第一时间上报信息，坚决杜绝迟报、漏报、不报、瞒报现象。

5、提高密码保密工作水平。切实做到密码绝对安全和密码通信绝对畅通，坚决杜绝失密、泄密事件发生。

6、做好县委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

7、做好全县落实党风廉政建设党委主体责任领导小组办公室日常工作，抓好统筹协调、任务分解和检查考核等工作，推动主体责任有效落实。

8、规范干部日常管理。建立完善各项规章制度，切实做到按制度办事，用制度管人。

9、积极发挥综合协调作用。做好县四大班子沟通协调工作；以组织会议、服务领导调研活动为重点，充分发挥联系部门、协调左右的作用；搞好县委、政府各部门之间的协调，调动部门积极性，形成围绕中心，互相配合的良好工作局面。

10、做好防范和处理邪教工作。认真贯彻落实中省市有关会议精神，以宣传、预防和警示教育为重点，强化工作措施，重点做好防范和处理邪教工作。

12、丰富机关文化生活。创造条件，积极组织开展各类文体活动和节假日文艺活动，积极组织干部职工参加全县性的文体活动，丰富机关干部职工精神文化生活。

13、坚持节约节俭，优化后勤管理服务，确保后勤保障安全、周到、细致。要严格财务、财产、小车管理理，推动后勤服务工作的规范化、制度化。要为县委领导工作、生活提供优质服务；要进一步改善办公条件，提高工作效率。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门实有人员59人，其中行政26人、事业33人，离退休人员,1人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年度本部门总收入为1333.93万元,较上年度本部门总收入增加28.57%，主要原因为本年度有新增项目支出。

2017年度本部门总支出为1333.93万元,较上年度本部门总支出增加25.92%，主要原因有：一是本年度人员工资结构调整增资补发；二是本年度有新增项目支出。

2、本年度收入构成情况。

2017年度本部门总收入为1333.93万元，全部为财政预算拨款。

3、本年支出构成情况。

2017年度本部门总支出为1333.93万元。其中基本支出为682.43万元(人员经费支出为606.98万元，日常公用经费支出为75.45万元)，项目支出为651.50万元(行政事业类项目支出为651.50万元)。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度本部门财政拨款收入为1333.93万元,较上年度本部门财政拨款收入增加28.57%，主要原因为本年度有新增项目支出。

2017年度本部门财政拨款支出为1333.93万元,较上年度本部门财政拨款支出增加25.92%，主要原因有：一是本年度人员工资结构调整增资补发；二是本年度有新增项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出为1333.93万元。其中行政运行(2013101)支出为682.43万元，其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)支出为651.50万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出为682.43万元。其中人员经费支出为606.98万元，日常公用经费支出为75.45万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度本部门“三公”经费财政拨款支出为59.30万元，较上年度本部门“三公”经费财政拨款支出减少0.4%，主要原因为本部门严格按照县委县政府关于“三公”经费支出的有关规定，进一步规范了“三公”经费的支出。

2017年度本部门公务用车购置及运行维护费支出为52.99万元(全部为公务用车运行维护费支出)，保有车辆为5辆。2017年度本部门公务接待费支出为6.30万元。国内公务接待批次为79批次，国内公务接待人次为903人次。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门2017年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门2017年无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门未涉及一般公共预算绩效评价资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费支出为75.45万元，较上年度本部门机关运行经费支出减少4.22%，主要原因为本部门厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年中共府谷县委办公室部门决算公开报表