府谷县档案局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，起草地方性档案管理法规性文件，组织推广运用全县档案管理技术规范和标准，监督检查档案工作法律、法规在全县的实施；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件。

(二)拟订全县档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施；主管全县档案事业，指导、监督县级机关、群众团体和企事业单位的档案业务工作；并为各机关单位开展各项档案业务咨询服务。

(三)负责组织实施全县档案工作人员的业务培训工作；负责全县档案宣传工作。

(四)负责全县档案外事工作，组织县内外区域性档案协作交流活动。

(五)对全县档案馆库的修建、改造实施监督指导。

(六)集中统一征集、管理县级单位的重要档案资料和民生档案等社会档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供利用工作。

(七)负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编史修志工作；利用档案向社会进行爱国主义和社会主义教育，推进爱国主义教育基地建设；参与收集整理全县重大活动档案资料。

(八)负责数字档案馆(室)建设。

(九)负责档案资料保护工作；开展档案保护技术的研究和推广应用。

(十)承办县委、县政府交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年部门主要工作完成情况如下：

1、加强档案法制宣传教育。研究制定了《府谷县档案“七五”法治宣传教育规划(2016-2020年)》；建立档案行政执法检查“双随机”信息数据库；结合“6.9”国际档案日精心组织开展“档案—我们共同的记忆”系列主题宣传；利用“12.4”法制宣传日开展档案法律法规宣传；利用党员活动日开展档案法律法规进社区活动。

2、抓好机关档案室档案工作目标管理认证工作。对照“陕西省档案工作目标管理认证”标准，我局帮助县养老经办中心和县城乡居民养老保险经办中心档案室通过档案工作管理省AAA级认证。

3、加强县直立档单位档案室基础业务规范化建设。认真贯彻执行国家档案局令第8、9、10号，积极深入机关、团体、企事业单位开展建档服务。制定下发《关于做好文书材料归档和到期档案接收进馆工作的通知》，组织对县直立档单位2016年档案归档情况进行检查。全年完成对36家单位档案管理工作的业务指导。

4、夯实农业农村档案工作基础。加强与扶贫办的协作配合，联合转发《关于做好精准扶贫档案工作的意见》、《精准扶贫档案管理办法》、《陕西省精准扶贫档案管理实施细则》。针对县扶贫办、各镇(农业园区、便民服务中心)，采取政策解读、手把手教学、现场交流等方式开展精准扶贫档案业务指导。

5、加强重大活动、重点建设项目档案工作。与县发改局联合转发《建设项目电子文件归档和电子档案管理暂行办法》，对5个单位的重点项目档案提供了建档业务指导，组织对1个山洪灾害防治工程项目和5个煤炭资源整合项目进行了档案专项验收。

6、加快推进数字档案馆建设。稳步推进馆藏重点档案数字化项目建设，落实档案数字化经费20万元，数字化档案41万多页，超额完成全年目标任务。全年新增案卷目录数据244条，归档文件目录数据17154条，人事专题目录数据1048条。目前，正在落实馆藏档案数字化五年规划建设项目申报工作。

7、加强档案征集接收和查阅利用工作。全年共接收7个全宗的档案13382件。认真做好档案查阅利用服务工作，共接待查阅档案群众1022人(次)，提调档案资料1814卷(件、册)。同时，为全县各单位编史修志工作提供利用档案资料14946卷(件)。

8、精心开展档案编研工作。完成了《府谷县档案志》和《陕晋蒙接壤地区俗语例释》出版发行工作；完成了《府谷县第二轮修志(1990-2010)档案篇》、《府谷年鉴》、《榆林荣誉档案》等相关资料编辑报送。

9、强化档案安全保管。严格贯彻落实档案库房安全管理等制度，认真做好档案库房安全防护及档案实体收、管、存、用各环节的工作，年度安全检查15次。强化消防安全防护，开展消防知识技能培训2次。加强汛期档案安全管理工作和汛期检查防范，确保档案安全渡汛。年内投入3.2万余元用于档案馆大楼和管道维修。全年保持档案安全“零事故”。

10、加强推进档案新馆项目建设。争取到中央馆建投资965万元。完成了新馆建筑用地划拨、建筑施工图设计和评审、基坑支护测量等前期准备工作。9月份开工建设，年内完成土方开挖和桩基工程。

11、加强档案干部人才队伍建设。全年举办专题培训班2次，培训县直立档单位、县属企业及下属各单位档案业务人员215人。

三、部门决算单位构成

府谷县档案局属财政一级预算单位，没有下属单位也无内设机构。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号 单位名称

1 府谷县档案局本级(机关)

2 ……

3 ……

…… ……

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员24人，其中行政5人、事业14人。单位管理的退休人员5人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2、本年度收入构成情况。

3、本年支出构成情况。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度收入1239.93万元，比上年增加1017.44万元。本年度支出1239.93万元，较上年增加1017.44万元，主要是综合档案馆建设965万元，人员经费支出增加了27.44万元。原因是有一人调入本单位，还有是奖励金比上年有增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

府谷县档案局2017年总支出1239.93万元，其中基本支出是214.93万元，占总支出17.33%，其中支出人员经费208.03万元，公用经费支出6.9万元；项目支出1025万元，占总支出82.67%，其中综合档案馆在建工程965万元，信息化建设经费50万元，档案抢救费10万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

府谷县档案局2017年基本支出是214.93万元，人员经费支出208.03万元，公用经费支出6.9万元。在人员经费支出中基本工资支出是67.35万元，津贴补贴支出是83.91万元，对个人和家庭的补助支出是56.77万元。公用经费支出中办公费支出1.51万元，水费支出0.08万元，电费支出1.84万元，邮电费支出0.57万元，差旅费支出1.05万元，维修费支出0.57万元，租凭费支出0.16万元，培训费支出0.10万元，公务接待费支出0.32万元，其他交通费用支出0.50万元，其他商品和服务支出0.20万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额是3280元，是公务接待费用。，上年公务接待费是3500元，比上年有所减少。减少的原因是减少了接待的次数，降低了接待的标准。本单位没有因公出国(境)团费用。单位在2015年后半年参与公车改革车辆上交国有局。所以没有公务用车购置运行费用。公务接待国内公务接待的批次是4批次、接待人数16人、经费总额为3280元。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位培训费支出960元，为单位职工职称培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度本单位没有会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作没有开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

机关运行经费安排6.9万元，比上年减少了9.48万元，原因是2017年年初预算减少了档案三项经费。其中办公费支出1.51万元，水费支出0.08万元，电费支出1.84万元，邮电费支出0.57万元，差旅费支出1.05万元，维修费支出0.57万元，租凭费支出0.16万元，培训费支出0.10万元，公务接待费支出0.32万元，其他交通费用支出0.50万元，其他商品和服务支出0.20万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

本单位资产总额10635166元。办公设备等固定资产985166元，在建工程资产9650000元，无车辆等其他资产。本单位固定资产全部自用，无出租出借现象。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年档案局决算公开报表