府谷县哈镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

(一)是促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高农民生活水平。

(二)是提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农民低生育水平。促进农民义务教育发展，推动农民公共卫生体系和基本医疗体系，丰富农民群众文化生活，发展农民体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农民老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础实施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(三)是实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工资制定实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时了解社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处制能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)因地制宜抓实项目建设，夯实发展基础

坚持把项目建设作为全镇经济社会发展的主引擎，积极争取各级资金，在补齐基础设施短板和加快特色产业发展上加大投入，全年固定资产投资达6300万元以上。一是开展农业产业示范园区建设。通过推广优良品种、畜牧养殖、果树药材栽培等产业，带动全镇农业产业化发展。投资20万元推广秦杂谷2000亩，马铃薯晋薯16号460亩，试验性种植枸杞50亩。在田家梁投资400余万元平整土地1000亩，建设1000立方高位水池和灌溉设施，发展牧草加工产业。投资429万元新建1000立方沼气池一处。投资150万元在糜茬焉村建设矮化山地苹果种植基地。投资12万元新建硬路塔农产品储存窖1个。拓宽种苗销售渠道，成立种苗协会帮助群众销售种苗300万元，全镇苗木销售额超过800万。二是加快通村公路建设。投资3150万元新建陕坝梁至戏楼沟、大墩墕至大阴湾、魏哈路至康家梁和大庙路至店塔四条通村公路共计45.2公里，实现所有行政村通水泥路。三是完善水利设施。投资224万元新建并巩固提升王狗梁、大庙焉等10个村的农村安全饮水工程，投资60万余元新修排洪渠6条，投资18.5万元维修淤地坝2座。四是加快新农村建设。投资111万元完成哈镇集镇巷道硬化、绿化和河堤维修工程；投资53万元实施陈家圪堵村村容村貌整治工程。投资65万元硬化店塔村文化广场。投资18万硬化硬路塔村村道600米。投资145万元新建瓦窑圪堵过水路面。五是推进招商引资项目。榆林协合新能源哈镇风场项目一期计划投资4亿元，装机容量50兆瓦，已完成升压站征地、场平和3.1亿元设备采购工作。准朔铁路完成路基铺设。

(二)标杆带动抓实精准施策，打赢脱贫攻坚

通过数据清洗和贫困户动态调整等工作，新增五保户13户13人，剔除不符合扶贫政策4户10人，稳定脱贫7户25人，截止目前在册贫困户119户152人。2016年和2017年两年度共安排易地搬迁户120户226人。创新移民搬迁、产业项目、资金筹措、扶贫帮扶等工作，在扶贫方面累计投入2400多万元，脱贫攻坚取得显著成效。一是打造移民搬迁“一镇多策”示范工程。在大岔村投资400万元实施易地扶贫搬迁安置点和老年幸福院；在陈家圪堵村投资160余万元建设“一院两制”幸福院；在哈镇村投资170万元改造原政府大院为“一院两制”幸福院；在哈镇新农村购置7套闲置房安置7户贫困户。在县城新府山集中安置24户贫困户。二是加快农村“三变改革”，激发内生动力。以硬路塔村扶贫产业示范基地为试点，整合盘活各类资源和资金，示范带动农村改革进程。采用“政府协调、部门牵头、企业帮扶、群众参股”的模式，投资1000余万元在硬路塔村建成扶贫产业示范基地。项目包括浆砌石河堤两段共2290米，高标准农田850亩，道路硬化1425米，截潜流150米，水井1眼。成立硬路塔村集体经济合作社，通过土地流转，群众持股的方式，折股7027股(其中人口综合股5000股、集体股1657股、耕地股370股)，注入股金50万元，投资30万元购置各类机械化农机具，发展规模化农业，增强贫困村发展后劲。同步开展改革的还有鱼尔沟牧草产业基地、陈家圪堵旅游开发公司和糜茬焉矮化山地苹果基地。三是落实“八个一批”脱贫措施，引导和帮助贫困户逐步提高自力更生水平。为贫困户发放羊子90只，猪32只，蛋鸡769只；发放马铃薯晋薯16号种子70000斤，秦杂谷6号2000斤，化肥4吨。帮助群众改良农作物和禽畜养殖品种，增加产业活力。在贫困户中聘用7名生态护林员，2名护林员和45名特设公益性岗位。给34户贫困户发放扶贫小额信贷贷款155.3万元。给硬路塔、大阴湾扶贫互助协会给65户贫困户发放互助贷款61.9万元。四是积极争取扶贫专项资金，推进基础设施建设。争取扶贫领域专项资金418万元，实施安全饮水、村道硬化、土地平整等16个项目，为全面打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。

(三)重塑形象抓实党的建设，落实从严治党

一是抓好学习教育，提高基层组织战斗力。推进“两学一做”学习教育常态化，严格执行“三会一课”、党员活动日、民主生活会、党员承诺办实事等制度，使党内生活更加严谨规范，比学赶超氛围更加浓厚，支部的战斗堡垒作用明显增强。二是开展“星级创建、追赶超越”工作。各支部认真比照党组织星级创建评比标准推进创建工作，按照评比内容，由党支部内部评定与镇考核组评定相结合，每季度评比一次，年终综合评定一次，将日常考核与年终评定结合起来，评出五星支部1个，四星支部2个，三星支部7个，一星支部1个。党员按照10项内容、五星等级开展自评与综合评比，评比结果在党支部公开，促动党员自我完善，提高党员为民服务和引领创富能力。三是推行网格化服务管理。结合网格化服务管理平台建设，选任村干部或党员担任网格长和网格员，具体负责网格内相关服务管理事项，承担政策宣传员、民情观察员、矛盾调解员和便民服务员等角色。全镇共建立11个大网格、55个小网格、92个微网格，结合“群众办事干部代办”制度，把网格管理与精细服务结合起来，形成点面结合、衔接顺畅、齐抓共管的格局。现在正准备启动三项机制，根据工作开展情况和服务群众情况对网格长和网格员给予奖励。四是推行“群众办事干部代办”制度。代办服务对象主要以老、弱、病、残弱势群体及家庭困难群众为主，群众需要到镇政府或回城办理业务时，将所办事项手续交给镇、村两级干部，由镇、村两级干部代为办理。通过代办，为群众提供实实在在的服务，拉近干部和群众距离,打造服务型政府。今年以来，登记为群众代办医疗救助50次，土地审批18次，捎带、复印资料400余次，代购各类物品60次，其他类事项100次。五是完善办公条件。给11个村委配备了电脑、打印机等设备，对上墙的软件资料进行了更新。完善镇便民服务中心设施，改造完成了党政综合服务大厅、驻村干部集中办公大厅、社会事务综合服务大厅、农村财务服务大厅，镇服务中心实现了“四厅一站式”便民服务目标。六是加强干部队伍管理。严格执行领导干部平时考核记实办法，实时填写考核记实薄，定时召开班子会议汇报工作。实行领导包村制度，每个行政村配备一名副职指导村内工作，包村领导实行“AB岗”，确保工作衔接。进一步整合“四支队伍”力量，加强第一书记和驻村工作队考核管理，夯实责任基础。实行村支书、主任、监委主任、会计实行坐班轮岗制度和外出报告制度；机关干部实行人像识别系统考勤，执行请销假制度，干部作风明显好转。七是加强党风廉政建设，夯实主体责任。开展针对干部驻村、村级干部坐岗轮班、精准扶贫工作专项巡查、督查工作，为脱贫攻坚保驾护航；推进互联网+村务公开平台工作，深化党务、政务、村务三公开，一年来累计推送各类公开信息40000多条；加大对违法违纪案件的查处力度，镇纪委接待来信来访群众55人次，处理违纪信息8条，先后给予7名党员纪律处分，37人给予提醒谈话。八是以“三步工作法”推动“三项机制”落实。三步工作法即：事前学政策，明底线；事中问进度，解难题；事后看结果，谈收获。以此激励镇村干部敢干事、能干事、干成事、不犯事，营造风清气正、人心思进的政治生态，既保证了工作完成质量，又减轻了镇村干部思想负担，还激励了广大党员干部干事创业的积极性。同时不断完善镇村干部绩效考核管理办法，严格用工作痕迹和工作实效考评干部，科学奖惩。今年累计召开重点项目专项推进会20余次，给予干部提醒谈话15人次，选树各类典型4人，向上级推荐各方面优秀人选11人次，真正使“三项机制”落到了实处。

(四)点面结合抓实民生保障，增进群众福祉

一是完善社会救助体系建设 保障困难群众基本生活。给107户254名困难群众发放低保金77.9万元，给234户困难群众发放临时救助金42.2万元，给101户五保户发放五保供养金55.8万元。发放残疾人各类生活补助28.7万元，给特困户发放米、面、油272份。阴尔崖、陈家圪堵、大岔和哈镇幸福院相继建成投用，入住老人89人，规模达到全县前列。向榆能集团争取帮扶资金85万元，给25户特殊困难户统一建设安全住房共750平米。硬路塔等8村筹集互助资金40万元成立慈善互助会。二是加强卫生与人口计划生育工作，提高依法行政和服务水平。进一步优化医疗卫生服务，家庭医生签约服务1374户，每季度免费上门体检一次，重点人群和贫困人口签约服务率达100%；全年累计为65岁以上老年人体检1363人；严格执行药品零差率销售政策，全年门诊达29400人次，解决了群众“看病难”的问题。人口计生服务质量和水平进一步增强，全面两孩政策稳步实施。全镇共有育龄妇女2316人，全年共出生149人，符合政策生育率99.3%。兑现独生子女保健费89户3.7万元；免费为育龄妇女孕前筛查124人，发放药品5000元。三是加强义务教育均衡发展，落实奖励扶助政策。不断加大教育投入力度，镇政府投资8万元硬化哈镇学校操场，奖励大岔学区教育帮扶资金2万元。社会爱心人士给哈镇学校捐赠约6万元物资，给大岔学校捐资18万元维修学生宿舍，捐资5万元充实教育基金，捐赠价值2万元的图书。教育办学条件不断改善，教学改革稳步推进。今年大岔学区获得了全县中考平均分第一的好成绩。

(五)防患未然抓实社会管理，营造和谐环境

一是加强社会治安综合治理，狠抓信访维稳工作。开展平安创建工作，构建严密的综治平安、治安防范网络，将村组、站所单位、企业全部编入网格化平台范围，提高管理水平。组建民调信访办，设立民调信访大厅，认真落实领导干部下访接访制度，强化矛盾纠纷及不稳定因素排查化解。全力解决准朔铁路和地方铁路建设征迁工作，成功处置2起阻工问题，成功解决3起4年来久拖不决的铁路建设征迁复杂疑难问题；全年共处理矛盾纠纷36起，接待群众来信来访398人次，调处金额达650万元。开展平安、法律、安全等宣传10次，发放宣传品6000份，刷写标语3条。二是严格落实安全生产主体责任，狠抓安全隐患排查治理。严格按照安全生产“属地管理”原则，强化安全生产日常监管和安全隐患排查治理，采取“日检查、周报告、月研判”的工作模式加强安全生产网格管理。开展专项行动12次，共排查出道路安全、易燃易爆物品、地质灾害、农村危房、用电安全、火灾等隐患20余起，妥善处理在民爆物品专项整治中排查出的工业用硫磺百余袋。建成标准化一级交通安全劝导站1所，二级劝导站1所，累计执行交通劝导任务10余起，降低了农村交通安全风险。全镇社会大局稳定，全年未发生一例安全生产事故和群体性事件，顺利通过创建“市级平安乡镇”和“安全生产模范乡镇”验收工作。

(六)巧搭载体抓实精神文明，建设美丽乡村

坚持围绕中心、服务群众，将精神文明建设作为提升全镇软实力的重要举措。一是以府谷县首届海红果节为载体，推动旅游产业发展。按照县委县政府的部署，积极参与全县首届海红果节，投资30万元打造硬路塔海红果采摘园，印制宣传彩页2000册，设计制作展板32块，接待参观人员千余人，加快了海红果产品的营销，宣传了哈镇的历史文化，助推旅游产业发展。二是以主题文化活动为载体，改变全镇干部精神风貌。策划开展了“展现青春风采、助力追赶超越”演讲比赛、“如何当一个好家长”讲座、争做优秀党员主题党课、“关爱留守老人”志愿活动主题团日、“迎新年”机关干部联谊会等活动，进一步展示全镇干部群众积极向上、团结和谐的精神风貌，引导干部学习好宣传好党的政策方针，激发镇村干部的工作热情。三是以“最美家庭”、“脱贫先进户”等评选活动为载体，推进思想道德建设。开展各类精神文明创建活动，挖掘先进典型的优秀事迹，引导居民讲文明、懂礼貌、守秩序，打造文明村镇。完成各村“村规民约”制定，刷写各类标语20条，安装户外宣传栏12个，推送府谷好人信息1200条，评选评选“十星文明户”34户，“五好家庭”28户，脱贫先进户2户。四是以“美丽乡村文明家园”活动为载体，推进全镇美丽乡村、旅游名镇和“生态哈镇”建设。完成了全镇旅游产业规划和石窟寺旅游景区专项规划，为全镇美丽乡村建设和旅游产业发展提供了科学依据。结合省级卫生镇、市级生态镇创建、村容村貌整治、河长制管理、退耕还林等工作，全面开展陈家圪堵等5个村美丽乡村创建，有力的推动了农村人居环境改善和生态文明建设。实施2600亩京津风沙源治理项目，实施通道绿化7.2公里，投资20.8万元购置了可移动式垃圾桶100个，自卸式环卫清运车2辆和多功能吸污车1辆，投资5万元开展卫生整治行动，镇村环境得到全面改善。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包括本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人、事业编制19人；实有人员37人，其中行政15人、事业22人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入899.2645万元，比上年增长0.4%，增加的主要原因是人员经费及专项资金变动。2017年度财政拨款支出899.2645万元，比上年增减0.4%，增加主要原因是公用经费支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入全部为一般预算财政拨款收入，无其他收入。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出899.2645万元，包括基本支出809.2645万元，其中工资福利支出285.4962万元，商品和服务支出205万元，对个人和家庭补助支出318.7683万元；项目支出90万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入情况

本年度财政拨款收入899.2645万元，比上年增减0.4%，增加的主要原因是经费增加；本年度财政拨款支出899.2645万元，比上年增减0.4%，增加主要原因是公用经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出899.2645万元，其中：一般公共服务支出460.7863万元，文化体育与传媒支出40.1526万元，医疗卫生与计划生育支出53.5368万元，农林水支出344.7888万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出899.2645万元，其中：人员经费支出604.2645万元，公用经费205万元，项目支出90万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算为15.68万元，较上年减少1.63%。其中：公务用车1辆，公务用车运行维护费4万元，与上年无增减；公务接待费5.2426万元，较上年减少2.84%，国内公务接待207批次、665人；因公出国(境)费0万元。今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出2.78万元，较上年增加4.91%

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出3.66万元，较上年减少4.19%

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年未涉及部门绩效管理工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度本单位机关运行经费支出73万元，较上年增长129.56%，今后我们将严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共36.2071万元，其中政府采购货物类支出36.2071万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县哈镇人民政府决算公开