府谷县林业系统2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府法规性文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林(草)、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、京津风沙区治理、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理；配合省市做好全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；下达森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作，组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；组织申报重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处。负责指导国营林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

今春以来，我们严格按照县委政府关于追赶超越的系列要求，吃透政策、主动作为、积极向上争取资金，结合林业工作实际情况，出台了林业系统追赶超越实施方案、季度点评方案、考核方案等文件；共完成营造林5.24万亩，超额完成市县两级下达的5万亩造林任务。其中：一是退耕还林工程重点在王家墩、武家庄、木瓜、古城、哈镇等乡镇完成造林1.5万亩，栽植各类苗木56万余株。并完成县级退耕还林7万亩政策兑现工作。二是京津风沙源治理二期工程在大石一级公路、古城、哈镇完成人工造林4400亩，封山育林7000亩，栽植油松、侧柏约19万株。三是樟子松基地建设工程在古城、哈镇完成造林5000亩，主要栽植油松、侧柏等常绿树种22万余株。四是森林抚育管护工程在重点工程实施区完成1.5万亩。五是千村万户绿化工程在区域条件较好的村庄完成8个美丽村庄建设。六是农业综合开发项目松宏湾林场在大昌汗、老高川、麻镇完成营造林6000亩，栽植樟子松、油松等树种32.4万余株。七是沿黄生态产业经济带建设，积极向上争取资金，在墙头农业园区黄河入陕第一湾、莲花辿、三省交汇处投资500万元打造沿黄经济产业带；我们结合能源企业绿化工作，按照“谁污染、谁治理；谁破坏、谁修复”的原则，按照政府文件要求，对资源开采企业收取一定资金，对沿河公路两侧及可视范围内直观坡面进行绿化；完成了沿黄公路11个节点绿化工作的作业设计、招投标、整地等前期工作，明春全面铺开沿黄公路绿化工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，府谷县林业系统的部门预算构成包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有6个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： 府谷县林业工作站、府谷县林木种苗工作站、府谷县森林公安派出所、府谷县松宏湾林场、府谷县庙沟门苗圃、府谷县杜松自然保护区管理站。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，我部门共有人员编制226人，其中行政编制21人、事业编制205人；实有人员228人，其中行政编制23人、事业编制205人。退休人员66人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

本部门2017年度部门决算总收入3224.94万元；2016年度部门决算总收入2552.19万元,2017年度部门决算总收入较上年部门决算总收入增加26%，主要原因是2017年府谷县林业局收入项目资金“三年植树造林尾欠资金”582万元。

2、本年度收入构成情况。

本部门2017年度部门决算总收入3224.94万元。其中，人员经费2418.74万元，公用经费115.20万元，项目资金691万元。

3、本年支出构成情况

本部门2017年度部门决算总支出3224.94万元。其中，人员经费2418.74万元，公用经费115.20万元，项目资金691万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本部门2017年度部门决算总收入3224.94万元；2016年度部门决算总收入2552.19万元,2017年度部门决算总收入较上年部门决算总收入增加26%，主要原因是2017年府谷县林业局收入项目资金“三年植树造林尾欠资金”582万元。

本部门2017年度部门决算总支出3224.94万元；2016年度部门决算总支出2552.19万元,2017年度部门决算总支出较上年部门决算总支出增加26%，主要原因是2017年府谷县林业局支出项目资金“三年植树造林尾欠资金”582万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款总支出3224.94万元。其中，行政运行(2130201)支出194.72万元，林业事业机构(2130204)支出1527.10万元，森林培育(2130205)支出459.77万元，林业技术推广(2130206)支出3.3万元，林业自然保护区(2130210)支出197.73万元，林业执法与监督(2130213)支出210.32万元，林业工程与项目管理(2130219)支出602万元，林业防灾减灾(2130234)支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本部门2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出2533.94万元。其中人员经费2418.74万元，公用经费115.2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款的“三公经费”支出合计19.18万元，2016年“三公” 经费支出16.82万元，2017年比2016年增加14%。具体情况如下：

1、2017年因公出国(境)费用0万元。

2、2017年公务用车购置及运行维护费17.69万元，包括车辆购置费 0万元，车辆运行维护费17.69万元。年末公务用车5辆。2016年公务用车购置及运行维护费15.51万元，2017年比2016年增加14%，增加的原因主要是府谷县森林公安派出所2017年度卫片执法办案数量增加，公务用车次数随同增加。

3、2017年公务接待费1.49万元。2017年度公务接待累计48批次，278人。2016年公务接待费1.31万元，总体变动幅度不大。

今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出，并已公开空表。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出，并已公开空表。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3224.94万元，其中人员经费2418.74万元，公用经费,115.2万元，项目资金691万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2017年机关运行经费支出共计10.2万元，2016年机关运行经费支出10.2万元，2017年与2016年无变动。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆11辆，其中6辆摩托车；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县林业系统部门决算公开报表