府谷县老高川镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村(居)民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年是实施“十三五”规划的关键之年，也是率先全面建成较高质量小康社会决胜阶段的重要之年，理性认识当前形势，准确把握时代特征，科学谋划发展蓝图，是我们做好经济社会各项工作的基础和前提。

今年我镇经济社会发展的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和视察陕西重要讲话精神，深入贯彻县委全委会议精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，适应把握引领经济新常态，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，围绕镇党委制定的工作思路，坚持主抓二产、重抓一产、常抓三产，注重发展方式转变，注重发展空间拓展，深化创新驱动，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

根据年度初步计划和追赶超越行动计划的总体安排，今年全镇的主要预期目标是：完成工农业总值133.4亿元，同比增长8%；完成固定资产投资12.19亿元； 实现农民人均纯收入2.2万元，增长5%，人口自然增长率控制在6.5‰以下，万元GDP能耗下降3%。

确定以上目标任务，我们兼顾了需要与可能，既考虑到追赶超越目标店塔镇的发展预期，通过自我加压寻求突破，又考虑到2016年下半年以来主要工业产品价格持续回升，工业经济效益大幅提升，经济增长有一定的支撑。实现这些目标，我们要特别注意把握好以下三个原则：一是落实追赶超越的新要求。追赶超越是当前和今后一个时期全镇的中心任务，我们要瞄准标杆找不足、紧盯目标抓进度、起早动快赶任务、夯实责任强落实，围绕2017年全镇追赶超越行动计划，在工作的各方面、各领域、各环节体现追赶超越的要求，营造浓厚氛围，以超常规的思维和创新性举措，实现追赶超越。二是坚持稳中求进的总基调。我们要着眼于稳定经济增长、稳定社会大局、稳定安全形势，还要稳定我们行之有效的政策措施，稳定干部群众的心理预期，保持好各项工作的接续性、连贯性。“进”是追赶超越的内在要求，我们要努力在稳的前提下做到关键领域有所进取，在把握好度的前提下奋勇争先。三是用好改革创新的方法论。改革创新是增强发展活力、释放发展势能、拓展发展空间的关键一招。我们要坚持问题导向，对准制约发展的体制机制障碍，勇于承担风险，下大力气解决群众切身利益的热点难点问题，在调整中巩固，在创新中突破，在摸索中前行，在借鉴中提升，全力开创经济社会发展新局面。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，没有所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制27人、事业编制27人；实有人员60人，其中行政18人、事业29人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年决算收入1009.73万元，2016年决算收入698.62，收入总体情况及比上年增长30.8%，增加主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的增加。

2017年决算支出1009.73万元，2016年决算支出698.62，支出总体情况及比上年增长30.8%，增加主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的增加。

2、本年度收入构成情况。

本年决算收入为1009.73万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年决算支出为1009.73万元；其中基本支出835.71万元，项目支出174.02万元，

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入1009.73万元，2016年财政拨款收入698.62万元，收入总体情况及比上年增长30.8%，增加主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的增加。

2017年财政拨款支出1009.73万元，2016年财政拨款支出698.62万元，支出总体情况及比上年增长30.8%，增加主要原因是人员经费、财政公用经费及专项经费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款支出1009.73万元；其中一般公共服务支出513.85万元，文化体育与传媒支出46.02万元，社会保障和就业支出46.01万元，医疗卫生与计生支出92.01万元，城乡社区支出124.02万元及农村水利支出187.82万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出1009.73万元；其中人员经费629.31万元，公用经费380.42万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中公务用车运行维护费4万元，与上年相比无增减。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出决算05万元

3、会议费支出决算情况说明。

2017年无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评绩涉及一般公共预算当年拨款 463.85万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出402.5万元，2016年机关运行经费支出341.71万元,较上年增加15%，增加原因主要是办公经费及其他商品服务费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共66万元，其中政府采购货物类支出66万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，老高川镇政府共有公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年没有购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年老高川镇政府部门决算公开报表