府谷县国土资源局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

府谷县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用，并承担全县地质环境管理、不动产登记、移民脱贫搬迁等工作的县政府工作部门。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)脱贫攻坚移民搬迁工作成效显著。我们始终把扶贫移民搬迁工作当作“头号工程”和“政治任务”来抓。我县“十三五”易地扶贫搬迁总任务为676户1814人。截止2017年底，已完成了我县“十三五”全部移民搬迁任务。其中，通过新府山小区安置542户1623人，“一院两制”安置98户100人，集镇集中安置36户91人。

(二)耕地保护和土地整治工作落到实处。完成了永久基本农田划定工作，我县耕地保有量为121.85万亩，基本农田保护面积为85.1万亩。严格落实耕地占补平衡制度，大力推进土地开发整治工作，清水镇等2镇治沟造地和木瓜芦梁、麻镇坪伦墩土地开发项目通过市局验收；田家寨等6镇5113亩高标准农田建设项目前期规划变更设计已完成，已转入招投标阶段；哈镇硬路塔村708亩高标准农田建设项目已全面开工建设，黄甫等7镇1277亩土地整理项目已完成总工程量的80%。确保了全县耕地保有量和基本农田保护面积数量不减少、质量有提高。

(三)保障发展和服务大局持续发力。积极主动服务全县重大建设项目，多轮次进行了东方希望集团氧化铝建设项目的前期规划选址工作，千方百计对接省国土资源厅在冯家塔和海则庙矿区设置铝矾土矿权，积极为我县招商引资提供基础保障。完成了大石一级路、哈镇风电、煤炭资源整合以及准神、准朔、神朔铁路改扩建等重点项目征拆迁工作，累计征收土地1859亩，支付征迁补偿款11313万元。以挂牌方式出让供地23宗1552.6亩，划拨供地3宗43.1亩。在经济下行压力较大的情况下，向上级争取各类专项资金2188万元；完成土地出让金、罚没款和矿产资源补偿费等国土资源非税收入18279万元，增加了财政收入，为县域经济社会建设提供了资金保障。

(四)国土资源执法监察工作力度前所未有。2017年，针对煤矿超层越界开采存在的突出问题，我们不断加大国土资源执法监察力度，通过一系列超常规的制度、超常规的措施、超常规的力度，对煤矿超层越界开采进行了严厉打击和集中整治。我县煤矿超层越界开采得到了有效遏制，在一定程度上也保障了全县的经济安全和政治安全。妥善解决国土资源领域信访案件66起，受理率、回复率和结案率均达100%。依法立案查处国土资源违法案件104起，收缴罚没款6682万元，处理相关责任人21人，移送公安机关追究刑事责任3人，属府谷县第一例因超层越界开采移送司法机关的案例，维护了良好的国土资源开发利用秩序，也建立了煤矿超层越界长效监管机制。

(五)地质灾害防治工作全面加强。县政府发布实施了《府谷县2017年地质灾害防治方案》，先后对重点隐患点开展巡查排查452次，组织开展防、抢、撤避险演练和应急预案演练46场次。投资486余万元对府谷镇高石崖一组等8处地灾隐患点实施了工程治理，有效防范了各类地质灾害的发生。按照“管行业必须管安全、谁主管谁负责、谁破坏谁治理、谁审批谁监管”的原则，明确并落实了各部门、各乡镇地质灾害防治职能和责任，扭转了“相互推诿扯皮、国土部门单打独斗”的被动局面，确保了全县地质灾害防治工作“全覆盖、无死角、零伤亡”。

(六)巡察整改工作及时推进。9月11日，县委第二巡察组进驻国土资源系统，开展了为期一个多月的巡察工作。我局及时抽调相关人员成立四个工作组，全力配合第二巡察组开展工作，收集整理近年来机关文件和档案资料，累计向巡察组提供文件资料2200多份，提供记账凭证300多本，接受询问谈话300多人次。按照县委巡察工作方案要求，系统各单位对2014年至2017年的党建、党风廉政、财务管理、业务开展、机关管理等方面进行了全面系统的剖析和自查，坚持问题导向，形成自查报告23份。7个局属单位、8个基层国土所和8个机关科室均向县委第二巡察组进行了专题汇报。通过提前自查和专题汇报，累计发现问题36项，制定落实整改措施42项，目前已基本整改到位。

(七)党建和干部队伍作风建设工作显著提升。深入推进了“打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动”三个国土计划。深入开展“两学一做”教育活动，学习宣传贯彻党的十九大精神，严格落实了“三会一课”制度，局机关累计组织集体学习55次，达到了以党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作的效果。系统各单位组织开展了不同形式的重温入党誓词红色教育、书画摄影、诗歌朗诵、知识竞赛、迎“七一”广场汇演、“国土铁军建设”国庆文艺晚会等活动8次，营造了“团结、紧张、严肃、活泼”的工作氛围。成立了局直属机关党委，建立了领导班子成员党建工作联系点制度，密切了党群干群关系。培养吸收预备党员4名，组建了国土资源系统工会、妇联、共青团，机关党委被评为全县“十佳党建品牌”党组织。结合“精准扶贫”等活动，组织党员干部30余人次深入村户进行慰问帮扶。系统选派2名同志担任赵五家湾粉房沟村和新民桃峁村驻村第一书记，取得了良好的扶贫效果。结对帮扶的高家窨则村郭留锁、李彦军2户贫困户，帮助每户每年增加收入近2万元，实现了造血脱贫。协调解决帮扶资金40万元，帮助西山寨、黑山村两村解决了人畜饮水、村委活动中心建设、通村道路护坡加固等方面问题。深入开展“评优树模”活动，系统内先后评选出杨亚青、张林强、尤春、高飞等4名先进标杆，用鲜活的事例、感人的事迹塑造铁军形象。局机关党委成立了以青年党员干部和积极分子为主体的“国土铁军志愿服务队”，开展美化环境、扶贫帮困、义务宣传等志愿服务活动，以实际行动发挥示范引领作用，积极传播国土好声音，增强国土影响力，唱响铁军建设主旋律。

(八)党风廉政建设工作明显加强。严格落实局党组主体责任和纪检组的监督责任，按照“一岗双责”要求，印发了《关于全面从严治党进一步加强纪律作风建设的意见》，局党组与7个事业单位和8个基层国土所签订了《党风廉政建设目标责任书》。推行党风廉政建设责任制工作报告制度，局属各单位、各基层国土所每半年向局党组汇报党风廉政建设工作情况。充分运用监督执纪“四种形态”，通过“咬耳扯袖、红脸出汗”批评教育3人次，采取警示约谈措施7人次，配合市县纪委处理违规违纪责任人3人。对系统内财政供养人员长期请假、在编不在岗、违规借调人员进行了清理整顿，对5名不能正常在岗人员进行了停薪留职。建立健全了学习、会议、财务等31项管理制度，修订完善了18项岗位职责和33项业务流程，做到用制度管权、管事、管人。全面推进岗位廉政风险防控体系建设，累计排查出岗位廉政风险220条，制定并落实廉政风险防控措施235项，出台了《廉政风险防控实施细则(试行)》，建立了3大类16项国土资源审批权力清单，形成了权力行使前、中、后的评估预警防范机制、公开透明的运行机制和绩效考核及责任追究机制。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制246人，其中行政编制13人、事业编制233人；实有人员322人，其中行政13人、事业282人，单位管理的离退休人员27人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年度部门决算总收入17268.10万元，比2016年度决算收入11496.74万元增加5771.36万元；2017年度部门决算总支出17268.10万元，比2016年度决算支出11496.74万元增加5771.36万元。

本年度决算收支增长主要原因有：一是本年度人员工资结构调整，预算人员经费中增加较大金额增资补发；二是本年度部门的业务量较上年度大幅增加，部门预算中增加了土地储备资金等专项资金预算。

2、本年收入构成情况。

本年度决算收入17268.10万元，其中本级收684.15万元，下属事业单位收入16583.95万元。

3、本年支出构成情况。

本年度决算支出17268.10万元，其中：基本支出2363.72万元，项目支出14904.38万元，其中：本级支出684.15万元，下属事业单位支出16583.95万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度部门财政拨款收入17268.10万元，比2016年度财政拨款收入11496.74万元增加5771.36万元；2017年度部门财政拨款支出17268.10万元，比2016年度财政拨款支出11496.74万元增加5771.36万元。

本年度部门财政拨款收支增长主要原因有：一是本年度人员工资结构调整，预算人员经费中增加较大金额增资补发；二是本年度部门的业务量较上年度大幅增加，部门预算中增加了土地储备资金等专项资金预算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本年度一般公共预算财政拨款支出合计2665.99万元。分别为：

农林水支出141.13万元，其中：其他扶贫支出141.13万元；国土海洋气象等支出2524.86万元，其中：行政运行支出604.15万元，国土资源调查支出381.49万元，地质灾害防治支出150.82万元，土地资源储备支出182.51万元，地质矿产资源利用与保护支出685.18万元，事业运行支出255.40万元，其他国土资源事务支出125.68万元，基础测绘支出139.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2363.72万元，其中：人员经费支出2204.96万元，公用经费支出158.76万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入合计14602.11万元，政府性基金财政拨款项目支出合计14602.11万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出37.43万元，2016年“三公” 经费支出31.58万元，2017年比2016年增加18%。具体情况如下：

(1)2017年因公出国(境)费用 0万元。

(2)2017年公务用车购置及运行维护费33.96万元，包括车辆购置费0万元，车辆运行维护费33.96万元。2016年公务用车购置及运行维护费29.44万元，2017年比2016年增加15%，增加的原因主要是本年度部门各单位工作面广，任务重，下乡次数增加，车辆运行费用增加；另外，各单位大多车辆购买年代较长，零部件磨损严重，加大了车辆维修费用支出。

(3)2017年公务接待费1.63万元，2016年公务接待费2.14万元，2017年比2016年减少23%，降低的原因主要是各单位缩减了公务接待开支。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度本部门培训费支出合计1.84万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度本部门无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未涉及一般公共预算绩效评价资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出合计55.20万元，2016年度支出54.20万元，2017年度比2016年度增加1万元，主要原因是部门工作任务调整，经费支出有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共129.51万元，其中政府采购货物类支出113.59万元、政府采购服务类支出15.92万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县国土资源局部门决算公开报表