府谷县计划生育协会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

发挥计生带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、精神文明等工作。

1、协助政府贯彻落实国家计划生育政策和法律法规，认真 实施人口与计划生育方案。

2、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。

3、发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用。

4、宣传国家计划生育的方针政策和法律法规，宣传人口科学理论，弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康等知识。

5、协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育中的实际困难。

6、履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康方面的诉求。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年县计生协会紧紧围绕年初的工作任务和追赶超越目标，充分发挥计划生育协会宣传教育先导作用，引导群众树立积极健康的婚育理念，切实履行生育关怀职能，助力推进精准扶贫工作。

(一)确定全年重点工作任务，奋力追赶超越

按照全县追赶超越实施方案要求，府谷县计划生育协会及时召开了追赶超越动员部署会议，研究制定了以创建市、县“诚信计生·群众自治”示范村(居)、流动人口计生协会示范点、创建计划生育幸福家庭、集中开展青春健康教育和对计划生育特殊家庭的关怀关爱为主的追赶超越目标。

(二)创新宣传机制，营造良好宣传氛围

1.着力打造宣传新阵地。建立了府谷县计划生育协会微信公众平台，充分利用新媒体平台，传播工作信息，交流工作经验，提供法律法规、健康知识服务，扩大社会影响力。

2.不断创新宣传模式。一是深入镇、村，贴近群众开展宣传，通过发放资料、实物和现场讲解等方式，使群众乐于听又听得懂，收到较好的效果。期间共发放避孕药具6000盒，宣传实物1000余件，宣传资料5000余份；二是市、县、镇三级联动，开展了“5.29”宣传活动。5月18日，榆林市计生协、府谷县计生协携手大昌汗镇计生协在大昌汗镇中心广场举办了“彰显生育关怀 共建幸福家庭”为主题的文艺宣传活动。此次活动共发放宣传实物1500余件，宣传资料2500余份,计生药具5箱；三是开展“科技之春”宣传活动，发放宣传资料3500余份，宣传实物5000余件。

3.积极开展学好人、做好事系列活动。组织参加市宣传部、文明办、计生协会联合举办的“追赶超越—做最美协会人”演讲比赛，推荐参赛选手2名，并获得优秀奖。

(三)开展“生育关怀”活动，强化协会品牌

1.大力开展“生育关怀”。一是在大昌汗镇举办的“彰显生育关怀 共建幸福家庭”文艺宣传活动中，县计生协会对10户计生贫困家庭女孩进行帮扶、救助，合计金额20000元；二是对全县2783户计生家庭进行意外伤害保险投保，投保金额18500元；三是对76户独女户、双女户贫困家庭进行摸底建档，并对其进行帮扶、资助，合计金额93500元。

2.深入开展“青春健康教育”进校园活动。9月22日县计生协在新民中学开展了“青春健康教育”进校园活动，新民中学七、八、九年级400余名师生参加了此次活动，活动中为该校9名贫困计生家庭女孩各发放1000元的资助金。

3.积极助推精准扶贫。一是帮扶精准扶贫村(桑园梁村)5000元，用于“点亮工程”建设；二是慰问精准扶贫户2户，每户慰问金1000元，白面、大米各一袋。慰问贫困母亲2户，每户慰问金1000元，白面、大米各一袋；三是对今年考上二本及以上的7户农村建档立卡贫困计生家庭及城区特困计生家庭子女进行资助。

4.扎实推进生育关怀示范点建设。今年县计生协会本着少、精、准的原则，新建一个市级生育关怀家庭创业示范点：府谷县武家庄镇郭家崖尧村——府谷县资农农村能源后续服务公司；新建三个县级生育关怀家庭创业示范点，各给予5000元的资金帮扶。

(四)加强基层组织建设，发挥示范引领作用

一是进一步完善了镇、村协会组织，新建市级“诚信计生·群众自治”示范村(居)2个，县级“诚信计生·群众自治”示范村(居)23个，充分发挥了示范引领作用，进一步深化和推进群众自治工作；二是建立市级流动人口计生协会示范点——大昌汗镇瑞丰煤矿流动人口计生协会、府谷县京府煤化工有限责任公司流失人口计生协会。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县计划生育协会为党群部门无下属部门。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

本年度决算收入71.4万元，其中本级收入71.4 万元，决算收入较上年较少 0.93 %，主要原因是厉行节约有关规定。

2、本年度收入构成情况。

财政拨款收入71.4万元。

3、本年支出构成情况。

决算支出：71.4 万元，其中：基本支出71.4万元(其中工资福利支出 49.7万元，商品和服务支出 20.7万元，对个人和家庭补助支出 1万元，)。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

决算支出：71.4 万元，较上年减少0.93%。主要原因是厉行节约有关规定。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年“三公”经费支出 0.6万元，2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.6 万元， 2017年比2016年减少 62 %。具体情况如下：

1、2017年因公出国(境)费用0万元。

2、2017年公务用车购置及运行维护费0.3万元，包括车辆购置费0万元，车辆运行维护费 0万元。年末公务用车0 辆。2016年公务用车购置及运行维护费1.25万元，2017年比2016年减少3.1 %，减少的原因主要是贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》推进省级机关公务用车制度改革,减少公车使用次数。

3、2017年公务接待费0.3万元。2017年度公务接待累计10批次， 50人。2016年公务接待费 0.6万元，2017年比2016年减少 50%，降低的原因主要是贯彻中央“八项制度”进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无培训费

今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况。(2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4.8万元。)

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2017年机关运行经费 20.7万元，较上年减少 7 %，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位无车辆；单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备无。2017年当年购置车辆无；购置单价50万元以上的设备无；购置单价100万元以上的通用设备无。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年计划生育协会部门决算公开报表