府谷县庙沟门工业园区管委会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

庙沟门工业园区位于县城西北40公里，涉及庙沟门、三道沟两个镇，原规划面积12.74平方公里，全市“多规合一”新规划面积24.45平方公里。2008年2月，省政府正式批准《陕北能源化工基地府谷煤电化载能工业区总体规划》。庙沟门工业园区是陕西省重点县域工业集中区，也是榆林能源化工基地“两区六园”的重要组成部分。

截止目前，园区入驻企业有23户(其中中省企业有2户：陕西德源府谷能源有限公司、陕西东鑫垣化工有限公司；地方兰炭生产线企业有4户：陕西三忻实业有限责任公司、府谷县泰达煤化有限责任公司、府谷县三联煤电化工有限责任公司和府谷县黄河集团有限公司；金属镁企业有2户:聚金邦镁业、盛鑫镁业；其他项目企业有15户：矽盟光伏、同巨硅铁厂、同和活性炭厂、锦程免烧砖厂、华毅耐火材料厂、洗选煤厂10户)，已落实产业项目58个(其中投产项目47个，在建项目9个，报批项目2个)。目前园区已形成火电2×600MW、光伏发电40MW、兰炭380万吨、硅铁16万吨、金属镁10万吨、煤焦油加氢50万吨、活性炭4000吨、耐火材料3万吨、免烧砖5000万块、白灰30万吨的产能。

1.垃圾填埋场：园区垃圾处理场总库容190万方，日处理工业、生活垃圾160吨，服务年限10-15年，总投资4400万元，目前可研、立项、地勘、图纸设计、环评和征地、预算编制与审查等前期工作已完成。完成投资450万元。根据市发改委关于府谷县工业园区两场(厂)建设有关问题的复函同意两场(厂)由企业自建的方案，园区垃圾场由园区管委会和园区企业三忻集团合建，2017年10月开工建设，预计2018年10建成投运。

2.污水处理厂：园区企业产生的工业污水均经内部污水处理系统进行处理后循环利用，无外排污水，实现了环评要求的污水零排放。园区管委会与庙沟门镇政府合建生活污水处理站，一期日处理污水400方，总投资300万元，2017年5月开工建设，预计2018年8月建成投运。

3.园区控制性详细规划编制工作基本完成，计划2018年初评审、报批。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县庙沟门工业园区管理委员会是一级预算单位，无下属单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人。单位无管理的离退休人员。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度共收入222万元，共支出222万元，总体情况较上年增长54.48万元，增长原因是财政项目拨款增加。

2、本年度共收入222万元，其中基本收入146.78万元，项目收入75.22万元。

3、本年共支出222万元，其中基本支出146.78万元(工资支出112.01万元，商品和服务支出19.4万元，对个人和家庭的补助支出15.37万元)；项目支出75.22万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度共收入222万元，共支出222万元，和上年比较增加了，增长原因是财政项目拨款增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出222万元。行政运行支出146.78万元，增长原因是财政项目拨款增加。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出146.78万元。其中人员经费支出127.38万元，公用经费支出19.4万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.0万元，其中因公出国(出境)和公务接待费为0.0万元，公务用车运行维护费为4.0万元，和上年相比无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

无培训费

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款75.22万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年度商品和服务支出19.4万元，其中公用经费15.4万元，公务用车运行维护费4.0万元，和往年比较无变化。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年庙沟门工业园区管理委员会部门决算公开报表