府谷县孤山镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，是我们撸起袖子加油干的务实之年，是我们攻坚克难的奋进之年。镇政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，在各单位及广大干部群众的大力支持下，围绕年初工作目标，务实重行、真抓实干，较好地完成了年初目标任务，有力地促进了全镇经济社会持续健康发展。

一、农业农村取得新发展。我镇紧紧围绕“六大农业园区”，牢牢抓住良好的自然条件和产业优势，共平整改良土地近2000亩，流转土地3500余亩，93个自然村完成土地确权登记颁证工作；推广种植富硒糜谷和山药600亩；投资980万元建设的2万吨有机肥厂正式投产运行；开展科技实用技术培训农民600余人次，培植新型农业经营主体8家；府谷县聚福农牧有限公司继续通过“PPP”模式加大与杨家沟村的旅游开发，完成投资400万元；天漠农产品开发有限公司健康发展，全年销售加工粮食4000吨，营业额2000多万元，天漠小杂粮品牌进一步提升；动物防疫接种率达100%，畜牧业稳步发展，全镇规模养殖场发展到15家，鸡场存栏35万羽，羊子存栏量0.8万只，出栏0.5万只。电子商务实现从无到有，共发展5家农村电子商务，网购代购金额达到87万元，其中农产品上行金额达到70余万元；完成绿化造林3000余亩，发展小杂果园100亩，人工种草3000万亩。全镇农业农村工作“山水田林路”综合化治理成效显著，“种养加”一体化格局已经形成，“产供销”流水化经营初见成效，“粮经饲”统筹化发展模式已具雏形，“全县高效旱作农业示范区”的定位名符其实，被县委县政府评为：推进现代特色农业发展先进单位。

二、基础设施日臻完善，共完成投资3200余万元。新修通村公路31.6公里，维修通村道路60公里；新建沙洼村级服务中心、李家洼文化广场；在岳家寨、沙牛峁村安装了路灯；新建幸福院4处，3处已完工，1处主体工程已完工；实施了李家洼、站家峁等6村的人饮工程，解决了近3000人的吃水难问题；争取省级水利资金85万元修建党家畔大坝；南关大桥现已完成前期勘察评估设计等工作；架设了3条10KV电网线路，农网升级改造120户。文教卫生工作成绩突出：全年投资120余万元改善野芦沟小学、中心小学的教育教学环境；奖励优秀老师3万元；落实义务教育阶段营养改善计划资金77.2万元，补助寄宿生生活费67万元；普通高中升学率达94.1%，跻身全县前列。为65岁及以上老年人进行免费体检，医师团队下乡服务36次。新农合参合人数10952人,参合率99%。新农保参保总人数3659人，新扩面96人。稳步推进“全面二孩”制度落实，顺利完成了计生各项任务指标。脱贫攻坚成效显著：年内共发放民政资金177万元，惠农资金338.1万元。全面推行“党建+X+贫困户”的扶贫模式。在县上率先提出“六员”帮扶机制，成立镇就业服务中心、村就业服务站，确保有劳动力的贫困户均有工资性收入，全镇聘用“六员”17人，推荐公益特岗帮扶共34户。通过土地流转、合作社入股等方式，让贫困户成为股东，增加持续性收入。组织签订了4个“三代”合同，其中粮食“三代”合同涉及贫困户20户56人、畜禽“三代”合同涉及14户41人，均为2017年在册贫困户，共入股9万元，养牛18头；种植“三代”合同涉及10户20人；农机具“三代”合同涉及3个村23户贫困户。形成“政府+龙头企业(农产品深加工企业)+贫困户”、“合作社+村委+贫困户”、“党支部(村委会)+合作社+贫困户”和“政府+农机合作社+贫困户”的扶贫开发运行模式。积极发动社会力量参与扶贫，构建社会大扶贫格局，全镇组建7个慈善互助会，共筹集资金35.1万元，企业、两代表一委员积极投身扶贫事业，累计出资10万元。共投入23万元用于贫困户产业帮扶，完成了3户8人脱贫任务，全镇扶贫工作在各次交叉检查中，实现“零问题通报”。镇党委书记被县委县政府评为脱贫攻坚工作优秀个人。

三、“三变”改革实现新突破。改革中，我们以“分类实施，试点先行，整体推进”的思路：结合镇情，分四种类型共涉6个行政村16个自然村试点推行，全镇全面铺开改革。改革中，我们采取“八动”机制助推改革，即：党委统领、合力推动，规划先行、园区拉动，培植主体、激励调动，挖掘资源、能人带动，活用政策，多轮驱动，利益驱使、杠杆撬动，引进资金、3-P促动，合作共赢、强强联动。改革中，我们采取“分步设施、压茬推进”的方法深化改革。如岳家寨村的两个村小组分开改不宜发展，但一时还改不在一起，就先分别改革，然后再以经济组织签订合作协议。李家洼村分两步走，先以可机械化耕作的土地经营权入股改革，然后再以林地等资源入股。现正在进行第二步改革，今年计划对1200亩退耕还林地改造提高，发展采摘园。如房塔村因村情复杂，建议改革分三步走：第一步由可以合作的农户成立新型的农业经营主体；第二步整村推进“一户一田制”；第三步实现整村改革。在改革中，我们不搞“一刀切”，坚持一村一个模式。我镇初步形成五种模式：杨家沟3个小组合并改革，形成“三变+乡村旅游” 模式；李家洼村5个小组合并改革，形成“三变+特色农业”模式；上焉、中焉村形成“三变+农机专业合作社”模式；前焉村形成“三变+新农村建设”模式；下沙牛峁村形成“三变+一二三产融合发展”模式。改革中，我们坚持以产业为先导，既不降低标准，也不抬高门槛。首先要明确只注册而无产业规划不算改，为得到奖金去改不让改。其次要明确，短期内改革不会让农民有巨大的增收！但在改革中，只要是提振了村干部信心，激发了群众热情，提高了党政的公信力，盘活了撂荒的耕地，化解了村内矛盾，创新了社会管理，调整了种植结构；解决了当前农业农村发展的弊端，承接了党的惠农政策，推进了镇村振兴就算改革成功！截止今年2月份，我镇已成立6个股份经济合作社，涉及4个行政村12个自然村完成改革。镇长被市委市政府评为全市农村综合改革先进个人，并在全县农业农村工作会上进行了交流发言，我镇被县委县政府评为：推进农村土地经营权股份合作制改革先进单位，奖励资金155万元。

四、招商引资方面，总投资400余万元的以经销北奔重卡的榆林融发汽贸公司落户我镇；新建加油站3个，完成投资3000万元。工业经济稳步增长，累计发电22亿度、生产电石12万吨、生产铁合金7万吨、生产电石12万吨。安全工作方面，严格实行安全生产“日排查、周报告、月研判”制度，全年共排查整改各类安全隐患37处，下达限期整改通知单25份，现场整改12处；查处违规企业2家，取缔违法生产建设企业2家；设立12个交通安全劝导站，保障农村道路安全，全镇全年未发生一起安全生产事故。项目协调顺利推进，330KV国电线路、110KV地电线路架设按步推进；750国电线路及水务公司二期工程双回路供电项目协调全面完成；大石公路二期工程征砍拆迁工作协调基本完成，补偿款全部发放到位，项目顺利推进有力促进了镇域经济平稳发展，助推了全县追赶超越。社会治安综合治理方面，组织开展了2次集中踏查铲除非法种植毒品原植物专项行动，全镇无种植罂粟行为。实行信访问题处置三项机制，加大矛盾纠纷的化解和调处力度，全年共化解矛盾40起，化解率95%。特别是恒源公司拖欠工人工资问题通过努力协调已全部解决。我镇被县委县政府评为2017年度矛盾纠纷排查化解工作先进集体，南关村被县委县政府评为：社会治安综合治理及维护稳定工作先进集体。

此外，我们在精神文明、封山禁牧、食品药品监管、防汛、工会、妇联、共青团等工作方面也取得了新成绩。我镇被县政府评为：食品药品安全监管工作先进单位，农村精神文明建设先进集体。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制53人，其中行政编制27人、事业编制26人；实有人员人，其中行政21人、事业22人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年收入支出：1131.54万元，支出同比上年增加了37%，主要为扶贫和其他项目资金增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入1129.24万元，上年结余2.3万全部为一般公共预算财政拨款

3、本年支出构成情况。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年收入支出：1131.54万元，支出同比上年增加了38%，主要增加了其他项目资金、上级专项资金等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目如下：

2017年支出1131.54万元，201(一般公共服务支出)1131.54万元，其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出1131.54万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算按人员经费分类：

301(工资福利支出)262.56万元，其中基本工资94.34万元，津贴补贴168.21万元。

303(对家庭和个人的补助支出)28.41万元，其中退休费28.41万元。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算按公用经费分类：

302(商品和服务支出)75.98万元，其中办公费25.65万元，印刷费13.89万元，水费3万元，电费6.7万元，邮电费1.1万元，取暖费5.6，差旅费1.3万，维修维护费5.19万元，其他商品服务支出4.6万元，公务用车运行维护费4万元，会议费3.84万元，招待费0.12万元，培训费0.9

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.12万元，其中因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费0.12万元，公务接待累计批次6次，接待人数30人。2017年度“三公经费”支出比2016年度减少1.98万元。减少原因：严格按照中央八项规定，节省开支，并加强财务管理。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“培训费”支出0.9万元，与去年比较减少0.1万元。减少原因：严格按照中央八项规定，节省开支，并加强财务管理。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“会议费”支出3.84万元，较去年增加1.74万元。增加原因：2016年会议费支出无会议用餐费用。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对机关体制运行开展了绩效自评，基本实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1131.54万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款安排的机关运行支出共计1131.54万元，2016年一般公共预算财政拨款安排的机关运行支出共计702.89万元，2017年比2016年增加了428.65万元。增加原因是党建、扶贫工作中相关支出增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备。2017年本部门无预购置车辆。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年孤山镇人民政府决算公开报表