府谷县郭家湾工业园区管委会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划;

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理;

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作;

4、负责工业园区国有资产的经营管理;

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、环保、统计等工作;

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位;

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况;

8、承担县政府交办的其他事宜;

二、2017年度部门工作完成情况

截止12月底，郭家湾煤矿及选煤厂完成投资1亿元，完成集团下达基建投资计划1.9亿元的52.6%。青龙寺煤矿在建项目完成投资1.0328亿元，完成计划投资3亿元的34.43%。园区垃圾处理厂正在进行选址、规划等前期工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县郭家湾工业园区管理委员会是一级预算单位，无下属单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人、公益性岗位2人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年共度收入218.98万元，共支出218.98万元和上年比较增加了41.08%，增加原因是县财政拨入70.4万元项目费。

2、本年度收入218.9765万元，其中基本收入148.58万元，项目收入70.4万元。

3、本年支出218.98万元，其中基本支出148.58万元(其中工资福利支出115.44万元，商品和服务支出19.4万元，对个人和家庭补助支出13.74万元)。项目支出70.4万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度共收入218.98万元，共支出218.98万元，和上年比较增加了41.08%，增加原因是县财政拨入70.4万元项目费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出218.98万元。行政运行支出148.58万元，专项业务活动支出70.4万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出148.58万元。其中包括人员经费129.18万元，公用经费19.4万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元， 其中因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。和上年相比无增减。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无2017年度绩效评价业务

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2017年机关运行经费19.4万元，我们将严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县郭家湾工业园区管理委员会部门决算公开报表