府谷县委党校2017年部门决算说明

一、部门决算说明

(一)部门主要职责。

1.培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

4.结合我县实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.开展与省委党校、省行政学校、市委党校(行政学院)和省内外县区兄弟党校、行政学校及有关机构的合作与交流。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)府谷县委党校决算单位构成。

中共府谷县委党校属于本级一级预算单位。无下属或派出机构。本校人员编制14名，其中行政编制4人，事业编制10名。实有在岗人员19人，公益性人员2人，见习生1人。单位管理的退休人员7人。

二、府谷县委党校2017年度部门决算表

(一)收支决算总表(附表一)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)(附表二)

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)(附表三)

(四)公共预算财政安排的“三公经费”支出表(附表四)

(五)2017年度收入决算总表(附表五)

(六)2017年度支出决算总表(附表六)

(七)2017年度财政拨款收入支出决算表(附表七)

(八)2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)

三、府谷县委党校2017年度部门决算表情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年部门决算人员经费，公用经费和项目支出是根据2017年底实际支出数决算。

(一)决算收入：216.998万元，其中本级收入216.998万元。

(二)决算支出：216.998万元，其中基本支出185.9288万元(工资福利支出114.4199万元，商品和服务支出5.7万元，对个人和家庭补助支出65.8089万元)项目支出31.0692万元，其中本级支出31.0692万元。

(二)单位2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2017年度公共预算财政安排的“三公经费”支出0万元，2016年度“三公经费”支出0.064万元。2017年与2016年相比减少了100%。具体情况如下：

(一)2017年因公出国(境)费用0万元

(二)2017年公务用车购置及运行维护费0万元，包括车辆购置0万元，车辆运行维护费0万元。年末公务0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元(2015年7月公务用车上缴府谷县国有资产管理局)。2017年比2016年减少0。

(三)2017年公务接待费0.064万元。2017年公务接待批次0批，0人。2016年公务接待费0.064万元。同比减少100%。减少原因是严格执行公务接待标准，公务接待次数减少。

今后，我校将更加严格控制“三公经费”的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

四、机关运行经费安排情况。

我单位2017年机关运行经费 12.2万元，较上年 减少8%，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

五、政府采购情况

2017年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置，均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出 5.1905万元，主要是办公设备购置3.5905万元，专用设备购置 1.6万元。

(六)年末结转和结余情况

年末无结转结余。

六、专业名词解释

(一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县委党校部门决算公开报表