一、部门主要职责

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、林业、就业、精准扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 保护各种经济组织的合法权益。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年以来，我镇在强化培训、加大投入、完善服务、狠抓源头管理的基础上，全力以赴抓好民生项目，做大做强现代农业和乡村旅游两大主导产业，拓宽了群众增收致富渠道，为推动乡村振兴战略带来新的契机。

(一)高庄则现代农业园区提质增效。2017年以来，我们坚持问题导向，加大招商引资力度，想方设法盘活闲置资源。会同兴茂集团在全面摸清家底的情况下，对闲置的284座日光温室大棚，面向社会进行公开招租，九月份，丰禾生态农业科技有限公司成功进驻，通过兴茂让利一部分、财政支持一部分，该公司已将284座大棚全面接管，维修、上膜、育苗、种植，同步进行，顺利进入生产程序，日前，黄瓜、乳瓜、西葫芦及草莓已经上市。向市农业局争取的150万提质增效资金，以及县级专项资金，全部到位。同时，教育局投资兴建的农耕博物馆主体已完工，正进行内部装饰装潢，青少年拓展训练基地游乐设施已安装完成，可以投入使用。兴茂集团投资1000万元的取土造地、回填改路工程，新造高标准农田230亩，虚坡栽植长绿树种100多亩，改线路段路基形成。投资1500万元建设的红枣饲料加工厂已进入试生产阶段、属全国唯一，正申请专利。另外，投资200万元兴建了有机复合肥厂，设备安装、证件办理全部完成。正因为我们的思路正确、机制新颖、效果明显，县政府支持了500万元专项资金，现已全部到帐。目前，园区带动、农民创收、共同发展的利益共同体逐渐形成。

(二)郝家塔观光采摘园盘活运营。2017年，我们重新调整思路，用2个月时间，将286户2300亩采摘园用地全部流转到村集体，再通过网站、府谷电视台、微信面向社会公开招租，最终分为2个标段，分别由尚禾农业科技开发有限公司和宝源祥农业专业合作社投资进驻管护。两家公司新购置管护机具12台，雇佣管护人员35人。投资171万元，完成锄草、培土、灭草1800亩，嫁接、剪枝1300亩。镇政府先后向扶贫办争取项目，投资36.4万元，完成采摘园入园支线铺砖道路和排水工程；投资46.8万元，完成西区引水灌溉工程；向林业局争取资金80万元，完成挂果区围栏护网工程；向交通局争取指标完成园区环形道路硬化工程；邀请榆林高级农技师到采摘园示范、指导、传授果树栽培管理技术。通过这种机制创新、明确经营主体的新举措，园区果树长势喜人，园区农民就业和创收增收数额直线上升。

(三)胡桥沟旅游景区开发建设。紧紧抓住打造沿黄观光路的有利契机，全面规划开发胡桥沟旅游景区。该景区入口连接沿黄公路，沟内清泉濯足、绿树成荫、奇石罗列，山体因年长日久，风化水蚀，形成虎头、神雕、雄鹰、猎豹等自然奇观，还有匪夷所思的藏兵洞、石窟佛，充满神话色彩的墓虎湾、历史久远、禅房幽静的胡桥寺，文化底蕴十分深厚，开发价值奇高。为此，我们东拼西凑争取资金30万元，聘请陕西山河风景规划有限公司对胡桥沟景区做了总体规划和工可研报告，8月份通过了专家评审、立项。新修了7.4公里水泥路贯通了景区主干道，也打通了小庄则到园则辿、武家畔、郭家峁的通村道路。通过举办“生态武家庄.神奇胡桥沟”摄影大赛、搜集民间故事、专题系列报道、微信群发，极大地提高了景区知名度。由于景区道路的贯通和大力宣传造势，得到了市县多名领导的认可，也赢得了群众点赞。尤其是景区下一步开发思路得到了杨县长的大力支持，现场拍板，支持我镇500万元专项资金用于景区基础设施建设，为景区后续开发建设奠定了基础。

(四)集体产权制度改革试点推进。借鉴赵家峁经验，率先推进了党家尧自然村三变改革试点。成立了具有独立法人资格的股份集体经济实体“武家庄镇郝家塔村党家尧组股份经济合作社”，并于11月8日揭牌成立。制定了《村股份经济合作社章程》，包括总则、股东、股权设置、组织机构、资产经营与管理、财务管理与收益分配、董事会及监事会职责等内容，规范了运行机制。股权设置划分两类：分别是“人口股”“耕地股”，总股数137.1 股。股权构成比例为：人口股48股，占35 %，共48人，每人1股；耕地股89.1股，占65%，共347亩耕地，每亩0.31股，为发展现代农业、增加农民收入提供了坚实保障。目前田家园则村正在研究划分股份，郝家塔也进入启动阶段。

(五)三农工作稳步推进。推广种植脱毒马铃薯4500亩、中草药材100亩、郝治忠旱杂交谷子1000亩、优质小米3600亩、杂豆6000亩、良种玉米4600亩、其它作物4200亩。积极探索合作社+农户模式，扶持见虎墕村支部成立刘家畔疏馨农业专业合作社，重点培育刘家畔芝麻小瓜、小杂粮等品种，通过签订收购协议、发展电商平台、稳定客源，实现农产品价格低迷形势下产销顺畅。完成了47个自然村的土地确权颁证工作，确权面积达47520.32亩，颁证率100%。

(六)生态环保成效显著。镇党委、政府高度重视生态环保工作，特别是2017年以来，紧紧围绕三大攻坚战目标部署，坚持生态优先、绿色发展，以打造“生态武家庄”为目标，扎实推进生态建设、环境保护、绿色发展，注重抓好养殖污染、非法采砂、垃圾和污水、河道污染治理，以及饮用水源地保护、河湖岸线保护、退林还湿、退养还净等工作，生态文明成效显著。一年来，积极推进生态护绿工程，在武家庄、贾家沟村实施了2000亩集中连片退耕还林项目，在贾家沟、见虎墕等村种植沙棘3500亩，绿化率达40%以上。向省财政厅争取了200万元项目建设资金，新安装了260盏太阳能路灯、实施了文化广场、宣传长廊工程，成功创建了高庄则省级美丽乡村示范村。全面落实了封禁防火措施，成立了天保工程管护站，建立护林员考勤考核制度，全镇46165亩公益林得到了有效管护。建立健全环保网格化管理制度，全面完成水利确权改革任务，积极推行河长制，集中清理整治各村生活垃圾乱扔乱倒、乱堆乱放，全镇生活垃圾无害化处理率96%，人居生活环境得到明显改善。

(七)基础设施日臻完善。积极争取资金，连通了苏家山等7条总长20公里的建制村水泥路，维修了郭家峁等村15处水毁道路，接通了武家庄至田家寨的通乡道路。实施了郭家崖尧等2个村165亩的口粮田建设项目，新修和改建了郭家崖尧等村人畜饮水工程4处、田间灌溉工程4处，除险加固了高庄则等4座淤地坝，完成了宽带村村通工程和农电升级改造任务。协调帮扶企业国能煤矿出资111万元，为见虎墕村新修了文化活动中心。在镇政府东侧，劈山填沟，动用土方25万方，取土新造50亩耕地，建成20000平米集镇广场基础。有序推进了园则辿避灾移民搬迁工程，目前房屋主体工程全面完成，挡墙、排水、排洪等附属工程完成招投标工作。争取 “一事一议”财政奖补等项目6个，共计100多万元，为进一步夯实村级政权建设打下了基础。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号 单位名称

1 武家庄镇部门本级(机关)

2 武家庄镇王家墩便民服务中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制77人，其中行政编制 32人、事业编制45人；实有人员54人，其中行政18人、事业36人。(其中：王家墩便民服务中心行政编制10人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 2 人、事业14 人。)

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年本单位及王家墩便民服务中心决算收入1426.88万元,(其中王家墩便民服务中心538.58万元)较上年部门决算收入减少2.25%，减少部分专项资金。

2、本年度收入构成情况。

决算收入1426.88万元，其中本级收入888.30万元，王家墩便民服务中心收入538.58万元。

3、本年支出构成情况。

决算支出1426.88万元，其中基本支出1174.88万元，项目支出252万元(其中王家墩便民服务中心基本支出496.58万元，项目支出42万元)。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年本单位及王家墩便民服务中心决算收入1426.88万元,(其中王家墩便民服务中心538.58万元)较上年部门决算收入减少2.25%，减少部分专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

行政运行(2010301)842.27万元，较上年增加4.25%，由于公用经费办公费用等增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年工资福利支出335.07万元，较上年减少4.79%，由于人员调整；商品和服务支出332.10万元，较上年增加153.70%，由于办公费用及政府维修等费用增加；对个人和家庭的补助支出175.10万元，较上年减少46.13%，由于减少部分人员的抚恤金及医疗费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 23.25万元，2017年比2016年增加236.95%(其中王家墩便民服务中心11.15万元)具体情况如下：

(1)2017年因公出国(境)费用0万元。

(2)2017年公务用车购置及运行维护费8万元，包括车辆购置费0万元，车辆运行维护费8万元。年末公务用车2辆(其中王家墩便民服务中心车辆运行维护费4万元，年末公务用车1辆)。

(3)2017年公务接待费6.86万元。2017年度公务接待累计153批次1225人次，其中王家墩便民服务中心3.25万元。

2、培训费支出决算情况说明。

部门培训经费预算0.72万元，较2017年培训预算经费增加1.4%，其中王家墩便民服务中心0.25万元。

3、会议费支出决算情况说明。

单位会议费经费预算7.67万元，较上年增加43.9%，其中王家墩便民服务中心3.65万元。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本单位及王家墩便民服务中心绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1426.88万元，(其中部门本级888.30万元，王家墩便民服务中心538.58)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出332.10万元，较上年增加153.7%，(其中王家墩便民服务中心162.3万元)由于办公费用及政府维修等费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共273.85万元，其中政府采购货物类支出273.85万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 17万元，纳入固定资产账面的设备348 台，价值134.82万元，其中通用设备8 台，价值61.84 元，专用设务 1台，价值 1.39万元。办公场所占用5720平方米，价值1401.97万元。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年武家庄镇人民政府部门决算公开报表