府谷县残疾人联合会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

县残联是国家法律确认、县委县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县委领导同志联系，业务上接受县委有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我会在残疾人扶贫保障、康复、教育、劳动就业、宣传文体、组织维权等工作都完成了年初预定的目标任务，具体情况如下：

扶贫保障工作得到加强。目前我县共有持证残疾人8983人，其中建档立卡贫困残疾人679人。按照我县脱贫攻坚总要求，我会认真履行“代表、管理、服务”残疾人职责，积极主动与扶贫办配合，扎实有效开展帮扶措施。一是为贫困残疾人上门办理残疾证。为了解决精准扶贫户中重度残疾人的办证困难，我会与村第一书记、扶贫工作干部联系，会同精神病专科医院医师一起深入贫困户家中，为11例重度残疾人上门免费办理了残疾证。二是积极开展党员结对帮扶贫困户工作。制定了《府谷县贫困残疾人脱贫攻坚实施方案》、《府谷县残联党员和领导干部帮扶贫困残疾人实施方案》，对我县纳入建档立卡系统中的15名贫困残疾人进行结对帮扶，给予每名贫困残疾人2000元，同时给每户送去一袋白面和一袋大米。三是实施残疾人护理补贴扶贫和困难残疾人生活补贴扶贫。今年我县残疾人两项补贴全年发放4792800元，惠及5700多人，其中建档立卡贫困残疾人679人，发放两项补贴22万多元。给予全县105名特困残疾人生活救助每人2000元，共计21万元。安排26.7万元在春节前对全县的267户贫困残疾人进行慰问。在今年助残日期间，县残联出资28.55万元慰问了全县255名贫困残疾人和61名特校学生及自闭症培训部儿童，县上的主要领导和分管领导参加了慰问活动。特邀中医院为特校儿童提供免费体检服务。

康复服务不断加强。继续实施聋儿康复训练工作，有42名聋哑儿童在特教学校接受长期教育和语言、听力培训；为380多人在府谷县精神病专科医院住院的贫困精神患者提供衣、食、住全免费住院治疗；为贫困肢残人免费发放轮椅393辆；为听障残疾人配发了助听器129例；免费发放个性化适配辅助器具361件；为白内障患者免费实施复明手术59例；为贫困肢残患者装配假肢7例；在自闭症儿童培训部培训残疾儿童10名；对26名接受康复训练的残疾人给予补助222200元；依托敬老院和精神病专科医院托养残疾人25人。

培训就业全面推进。对198名残疾人进行了电子商务技能和农村实用技术培训，选送6名残疾人到西安城市经济学院进行电商培训。通过政府开发的公益性岗位安置残疾大中专毕业生23人。大力扶持残疾人自主创业，投入17.5万元对35名自主创业残疾人进行资助。投入11万元对22名残疾人重点项目进行扶持。投入19.8万元资助198户残疾人开展种、养、加等小型项目。投入62.94万元对1049户农村残疾人进行生产资助。安排15万元扶持残疾人种植、养殖示范户，建设残疾人扶贫示范基地。

教育工作进一步提高。对随班就读残疾学生47人每人资助800元，共37600元；对特校就读的残疾学生29人每人资助1000元，共29000元；对当年新考入大学的4名本科残疾学生每人资助5000元，对4名考入本科院校的低保残疾人家庭子女每人资助5000元，3名考入专科的低保残疾人家庭子女资助3000元，共49000元；对23名考入大学的残疾人子女每人资助2000元，共46000元；协商企业家苏洪涛先生出资10000元对5名考入大学的困难残疾人家庭子女和困难残疾学生每人资助2000元。

宣传文体工作日益活跃。选送残疾人杨外外、郝文亮参加全省残疾人文艺汇演并取得优异成绩；继续在府谷电视台开办手语节目；通过电子屏宣传最新扶残助残政策；助残日之际，会同府谷县司法局和法律援助中心到特教学校进行司法宣传；为城区和乡镇所在地的318户残疾人家庭免费安装有线电视；报送各媒体优秀新闻稿件10篇。8月25日，县残联联合河滨路社区在金信广场开展了“全国首个残疾预防日”宣传活动，共发放残疾预防和残疾人康复条例、残疾预防核心知识等相关残疾康复宣传资料2000余份。9月22日，在人民广场举行了由县残联主办，富昌路便民服务中心、文化馆、太极拳协会、书法家协会承办的“共享芬芳”文艺进社区活动。组织开展了“同一片蓝天”卡拉OK大赛，36名残疾人专职委员和15名残疾人自强模范参加了比赛，选出四位优秀选手参加了市残联组织的卡拉OK比赛，并获得了全市残联系统卡拉OK大赛个人二等奖、团体一等奖的良好成绩；全年在市残联网站发布新闻稿件19篇，在县政府网站发稿件7篇，在《府谷报》发稿件7篇，有力地宣传了我县的残疾人工作。

组织维权工作有了新的进展。顺利地召开了县残联第六次代表大会，会议报告认真总结了五年来残疾人工作的基本经验，实事求是的分析了我县残疾人现状和存在的问题，并提出了今后五年的工作目标。完成了换届工作任务，通过民主投票选举，产生了县残联第六次代表大会主席团委员、执行理事会理事长和出席市残联第四次代表大会代表。继续对未检的第二代《残疾人证》进行年审。在政务中心残联窗口办证660个。为249名残疾人专职委员发放生活补贴597600。为80名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴20800元。全年接待残疾人来访450人次。在残疾人法律救助站开展残疾人法律咨询、维权等服务工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和下属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号 单位名称

1 府谷县残疾人联合会本级(机关)

2 府谷县残疾人康复托养中心

3 ……

…… ……

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年府谷县残疾人联合会决算总体收入支出308.6474 万元,较上年部门决算收入上升90%，由于收到上级专项资金增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年度总收入308.6474万元，其中：人员经费238.1674万元，公用经费36.6万元，项目经费33.88万元。

3、本年支出构成情况。

2017年度总支出308.6474万元，其中：基本支出274.7674万元(其中工资福利支出120.6996 万元，商品和服务支出70.48万元，对个人和家庭补助支出83.5878 万元，其他资本性支出 0万元)。项目支出33.88万元，其中：本级支出 33.88万元，下属事业单位支出 0万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

收支决算总体情况。 2018年府谷县残疾人联合会决算收入308.6474万元,较上年部门预算收入增加90 %，由于上级专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

(1)行政运行(2081101)308.6474 万元，较上年增加90 %，由于上级专项资金增加。

(2)其他机关事务(2081102) 0 万元，较上年增长0 %。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

工资福利支出120.6996 万元，商品和服务支出70.48万元，对个人和家庭补助支出117.4678 万元，

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

“三公”经费决算13.87万元(本机关)，其中公务接待0.45万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费增加2.4倍 ，因为我单位2017年开展了第六次残疾代表换届选举大会，举行的两次残疾人培训会。

2、培训费支出决算情况说明。

部门培训经费预算11.5万元(局机关)，较2017年培训预算经费增加70 %，因为举行的残疾人培训会、业务学习会等。

3、会议费支出决算情况说明。

部门会议费经费算12.27万元(本机关)，较2016年“三公”预算经费增加，因为我单位2017年开展了第六次残疾代表换届选举大会。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未进行绩效管理工作开展情况。(2017年本部门没有对专项业务经费项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。)

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费有所增加，主要因为增加了一项专项会议和培训会议。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年残疾人联合会决算公开报表