府谷县卫生局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生法律法规及有关标准和技术规范，贯彻实施中、省关于市县卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。

2、贯彻实施中、省、市基本药物制度、政策、采购、配送、使用、药品法典和国家基本药物目录及药物目录内药品生产鼓励扶持政策，提出国家基本药物价格政策建议。

3、统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

4、组织实施农村卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

6、负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

7、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

8、贯彻中、省、市促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。

9、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

10、负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行中、省、市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

11、组织拟订我县医药卫生科技发展规划，实施中、省、市重点医药卫生科研攻关项目，拟订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

12、指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订我县卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制订的卫生专业技术人员资格标准。

13、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

14、承担县地病防治领导小组的具体工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)卫生计生机构整合顺利完成。按照省、市机构改革精神，制定了《府谷县卫生和计划生育局主要职责、岗位设置和人员编制规定》，明确了取消、承接、整合、加强的职责，共设置11个岗位，5月份撤销原卫生局和计生局，成立了县卫生和计划生育局，同时任命了卫生和计划生育局局长和党委书记。目前，卫生计生领导班子及机关工作人员已经完成集中办公。整合乡镇政府和医疗卫生机构职责、资源，完成人员划转、设备划转、职能明确，整合后的卫生和计生工作顺利开展。

(二)三级卫生服务体系日趋完善。制定了《府谷县医疗机构设置规划》，明确县乡村三级卫生网络的布局和配置，核定了县级公立医院总床位数和人员编制数为730:1095。鼓励社会办医，在保证公益性的前提下，引进社会资本1.5亿元，采取托管的形式启动新区中医院。目前，《府谷县人民政府 上海华源热疗技术有限公司关于府谷县中医院战略合作框架协议》已经签订，进入具体合作协商阶段。县疾控中心和卫生监督所的标准化建设前期已完成，正组织实施。完成新民中心卫生院门诊楼重建工程，医疗工作正常有序开展，新建综合楼工程主体已完工。清水卫生院新建主体已经完工，正在专业装修。新建的大昌汗卫生院、庙沟门卫生院住院楼全部完成，并投入使用。

(三)医疗服务能力不断提高。进一步细化功能定位，明确县医院、中医院重点专科，形成差异化发展格局。将乡镇卫生院按照服务需求、服务能力进行分类管理和重点建设，既保证了公共卫生服务，又加强了重点镇卫生院的医疗服务能力建设。对口支援和对外交流工作有序开展，县医院、中医院与三级医院合作关系良好，支援医院积极开展对两所医院的全方位帮扶，定期派人指导、坐诊，收到了良好的效果。创新县、镇、村医疗服务一体化管理形式，选派县级医疗卫生单位158名中、高级专业技术人员组成医疗队,对24个卫生院进行对口帮扶，乡镇医疗服务能力得到提升。区域医疗卫生信息平台全面并网运行，远程会诊系统运行良好，群众在县内就可以享受到优质的技术服务。

(四)医疗保障体系不断完善。全县共68331户191953人参加了合作医疗，参合率为99.37%。筹集基金11901.08万元，共补偿新农合资金7646.35万元，县域内就诊率达90%以上。2018年筹资任务顺利完成，参合率达99%。救助2016年度符合条件的城乡居民大病患者123户125人，救助补偿金1181084 元。实行同一病种在不同级别医院的差异化报销。严格执行技术转诊规定，开通慢性病直通车报销，实行门诊和住院统筹总额预付制改革。建立应急救治制度，与市级疾病应急基金做到政策衔接。

(五)药品供应体系运行良好。全县公立医疗机构都实行药品网采，共采购“三统一”药品9213万元(基层卫生院采购2472万元，村卫生室采购247万元，两所县级公立医院采购6494万元)，结算药款金额5546万元，平均回款时间为24.1天。县医院、中医院药占比为29.3%。对150种低价药品采取最低价集中报价采购，确保基层用药保障。医疗机构药品(疫苗)全部纳入电子监管系统，确保群众用药安全。

(六)继续实施基层中医药服务能力提升工程。积极扶持中医药事业发展，制定了《府谷县中医药“十三五”发展规划》，构建规范、高效的中医药三级网络服务体系。建立了适宜技术推广基地，成立了成立了领导小组和适宜技术推广专家指导组，印发了《府谷县乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医诊疗区(中医馆)建设标准和考核细则的通知》，力争打造12所标准化中医馆，为中医预防保健提供良好的发展平台和强有力的根基保障。调整了中医院“二甲”评审工作领导小组，出台了创建二甲医院工作实施方案，召开了“创二甲”评审动员大会，进一步提升了中医药服务能力。

(七)人才培养建设取得明显成效。把县乡医疗机构收支结余的5%用于人才培养，在专业人才引进、对口合作支援等方面建立了合理的补偿机制。参加万名大学生招聘会，为县医院和乡镇卫生院招聘本科医学技术人员30名，并进行统一岗前培训。采取外出进修、在职教育等方式，加强对现有医技人员培训，全年外出进修23人，参加在职学历教育38人，接受华医网医学继续教育1208人，医疗技术水平有了明显提高。举办三期乡村医生培训班和四期国家重大公共服务项目培训班，培训130人次。通过对口帮扶，西交大二附院等3所三级医院对县医院、中医院医技人员进行了培养培训。

(八)区域医疗信息平台运行平稳。完善改造区域医疗信息平台，安装调试了新的医疗服务、公共卫生管理、新农合监管等信息系统。县医院、中医院与省人民医院等建成了远程会诊系统，6个乡镇卫生院部署了远程会诊设备，在县内就可以享受到大医院的技术服务。居民健康卡建设试点县工作进展顺利，全县共24.9万人，共采集居民信息有效数据16.4万条，剩余8.5万条信息正在修改校正中。并通过省、市审核，县、镇两级医院基本完成用卡环境改造，已具备发卡条件。

(九)卫生和计生监督执法力度不断加强。健全了监督执法组织机构，印发了《卫计系统十三五法制建设实施方案》、《2017年度依法行政工作要点》，配备了县、乡卫生监督员，按照《府谷县卫生和计划生育局关于开展严厉打击非法行医及“两非”工作的通知》(府政卫计发[2017]74号)文件安排，在8月份集中开展了打击非法行医专项整治工作，共查处非法行为15起，结案12起，没收违法所得12665元，罚款金额22500元。出台了《府谷县卫生和计划生育局关于启动“双随机一公开”抽查工作的通知》(府政卫计函[2017]128号)，开展了现场监督检查工作。对39个单位进行了检查，对4个不合格单位，下发了限期整改通知，目前已全部整改到位。安排了生活饮用水检查，出动监督人员9人次，检查水厂2家，均符合标准。按照陕西省卫生计生委办公室《关于开展2017年全省护苗行动专项督查的函》(陕卫办监督函〔2017〕762号)文件精神，制定了护苗行动方案。

(十)公共卫生服务均等化水平显著提高。全县人均基本公共卫生服务经费全部纳入了医疗服务机构的绩效考核，按照考核管理办法、考核评价标准要求，实行严格的指标考核、任务考核、绩效考核，按考核结果拨付资金，奖惩兑现。

实施“全民健康工程”，坚持预防为主，安排专项资金，落实健康体检等十大行动计划，提高群众健康素养。组建168个家庭签约服务责任医师团队，服务29128户86183人，重点人群签约率达62.3%，贫困人口签约率达100%。

开展居民健康档案与老年人健康管理，共建立纸质档案20.3万份，建档率76%；电子档案建立20.2万份，建档率77%。全县登记65岁以上老年人共26977人，已完成体检12658人，规范管理12658人，管理率达到50%。

强化免疫规划，全县共管理0-6岁儿童29733人，今年管理新出生儿童3377人，12月龄内儿童建证、建卡率达100%。全县1-11月份累计接种69529剂次，其中基础免疫41728剂次，乙肝疫苗首针及时接种率97.54%，全部达到达到国家标准。

加强传染病预防，累计报告传染病678例，无甲类传染病发生，无死亡病例，乙类传染病报告474例。截止11月底共接诊肺结核病可疑症状者352例。开展了重点学校督导12所13次，并对散发病例的密切接触者进行了PPD筛查，共筛查师生142名。报告手足口病病例110例，报告流行性腮腺炎57例，百日咳10例。

加强艾滋病管理，我县共有10名AIDS/HIV，按要求对6名患者进行CD4检测，5名患者进行病毒载量检测；8名治疗患者开展免费抗病毒治疗。

开展地方病防治，共监测315份居民用户盐样，检查合格率约100%。对20个乡镇进行了鼠疫踏查，已完成血清20份、肝脏21份、脾脏21份的监测采集任务。采集水样224份，复检水样86份。

开展妇幼保健工作，全县0-6岁儿童共22001 人,健康管理19804人，健康管理率为90.01%，新生儿访视率为86%。发放叶酸11056瓶，叶酸服用率98% 。孕产妇保健项目共服务7116人次，补助总金额646240.00元。

开展爱国卫生运动，铲除蚊蝇孳生地780余处，投入资金15万元灭杀“四害”，有效地保障了居民健康。积极指导2乡镇启动创建国家级卫生镇，已通过市级考核验收。创建省级卫生镇1个、卫生村8个；市级卫生村2个、卫生单位3个；县级卫生村2个、卫生单位3个。

(十一)深入推进精神文明建设工作。一是高度重视精神文明创建工作，成立了精神文明创建领导小组，形成了一把手亲自抓，分管领导具体抓，班子成员共同抓的领导格局。将各项任务落到实处，确保了创建活动的有序开展。二是加强理论学习，进一步提升干部职工的综合素质。局机关和系统各单位都把干部职工的学习教育作为精神文明建设的主要内容，及时制定规划，合理安排，保证了学习时间，增强了学习效果。以学习十九大精神、创建学习型机关为主线，狠抓干部职工的学习教育。三是创新工作思路，大力推进思想道德建设。卫计系统各单位不断加强以公民道德宣传教育和“诚信府谷”为重点的思想道德建设工作，努力提高系统人员思想道德水平。坚持开展经常性送温暖、献爱心、扶贫帮困等多种形式的道德实践活动。四是积极推动卫计志愿服务工作。弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，紧密结合志愿服务工作的实际和特点，坚持讲求实效、开拓创新的原则，不断提高医疗服务队伍的专业素质。免费为群众义诊3000多人次，发放健康宣传资料20000多份。深入基层对11种大病贫困患者进行走访、调查、诊疗。弘扬“雷锋精神”，提升志愿服务的自觉意识，营造了全民参与志愿服务的浓厚社会氛围。

(十二)坚持党建引领 狠抓党风廉政建设主体责任落实。2017年，卫计系统认真贯彻省、市、县党风廉政和行风建设工作部署，聚焦全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任、行风建设责任，严守政治纪律和政治规矩，着力改进作风，扎实开展“两学一做”学习常态化教育，坚持挺纪在前，践行监督执纪“四种形态”，认真纠治损害群众利益的不正之风和腐败问题，不断推进源头治理，全系统党风廉政和行风建设取得新成效。

一是开展“两学一做”常态化制度化学习教育活动。结合卫计工作实际，明确教育活动目标任务，制定了详细的安排、计划及学习内容，使整个主题教育活动有序进行。深入学习十九大精神、党章党规、领导系列讲话。以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容，坚持教育常态化。持续开展思想理论教育、先进典型教育、法纪教育和警示教育“四项教育”。积极巩固“两学一做”主题学习教育成果，积极部署，制定工作方案，推动学习教育融入日常、抓在经常、发挥长效。

二是围绕“服务中心工作，提高行业形象”开展讨论12次，8名党员领导讲党课12次。“七.一”前，组织50名党员医护人员开展2次街头义诊活动，发展党员3名，培养积极分子5名。

三是把党建与卫计工作同部署、同安排、同检查、同考核。下发了党建目标责任书，制定考核办法，加强组织领导，加强领导班子和党员干部队伍管理建设，加强党风廉政建设和行风建设，进一步落实了党建工作，推动了卫计工作的有序开展。

四是认真履行主体责任，管党治党进一步严紧。组织学习了党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，卫计系统干部严格履行工作职责，防止了“四风”问题出现。制定《2017年党风廉政建设和反腐败工作要点》，将党风廉政责任进行有效分解，严格落实“一岗双责”，签订了党风廉政建设责任书，明确卫计系统各医疗卫生计生单位主要负责人是党风廉政建设和反腐工作的第一责任人。坚持教育、制度、监督并重，以制度创新为重点，深入推进惩防体系建设。收集廉政信息，召开行风监督员会议2次，开展民主评议2次，召开支部书记述职述廉会议1次，促进了全系统风气进一步好转，并对各单位廉政情况进行了通报。

五是严格落实中央八项规定，工作作风持续改进。持之以恒纠正“四风”，营造风清气正的干事环境。进一步精简了会议活动，改进文风会风，提高公文质量。不断加强和规范“三公”经费管理，完善差旅费报销、公务接待、公车管理和会议、培训审批等工作制度。认真落实“五个一批”廉洁过节专项规定，春节、国庆等重大节日前后，印发通知强调廉洁过节纪律要求，细化纠正“四风”工作安排，加强监督检查，组织专人进行了财务、纪律专项检查2次。

六是加强廉政建设，发挥纪检监察作用。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以落实责任制为龙头，强化教育，规范运行，加强制度建设，严格考核奖惩。以“岗位”为主要对象和基本单元，有效针对卫计系统点多面广、小而分散的特点和实际，查找和有效识别工作中各个环节的岗位廉政风险，着力加强党风党纪建设。制作了统一廉政承诺30条上墙，保持警钟长鸣、防微杜渐。开展改善医院环境“百日行动”。从2017年8月起，在全县卫生计生系统全面开展了为期100天的改善医院环境、提升医疗服务专项行动，着力提升全县所有医疗机构质量安全，扎实解决部分医疗机构服务群众意识淡薄、环境脏乱差，个别医务人员服务不热情、沟通不到位、语言生硬冷、行为散慢拖等问题。全年系统执法过程中，未发生行政复议、行政诉讼案件，未发现存在吃、拿、卡、要等违法违规现象。定期、不定期对全局办公秩序和勤廉情况进行督查，同时通过局微信工作群和短信对督查情况进行了点名通报。

七是开展多种形式宣传报道。进一步突出宣传重点，坚持把落实全面从严治党要求、落实中央八项规定精神、查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题等工作，作为宣传重点，加大系统宣传工作人员培训力度，挖掘工作中的好做法、好经验，积极开展宣传报道，充分利用卫生计生节日、纪念日开展卫生计生主题宣传活动，通过媒体和舆论把市、县重大决策部署宣传到位，把涉及群众利益的政策解释到位，把群众关注的热点引导到位。围绕党风廉政建设和“健康扶贫”工作，从推进党风廉政建设和健康扶贫建设的高度，大力宣传推进党风廉政建设动态和健康扶贫工作重要性；围绕人口均衡发展，大力宣传完善计划生育服务管理改革的重要举措。深入推进“婚育新风进万家”活动，大力倡导婚育新风，引导健康生活方式，举办了7.11第28个世界人口日主题宣传和2017年国家基本公共卫生服务项目宣传活动暨“全民健康生活方式行动”“新市民健康城市行”启动仪式，营造了良好的社会风尚。2017年，开展各类培训10次，培训业务人员300多人，在各级报刊、网站发表卫生和计划生育稿件222篇，其中国家级9篇(中国人口报有5篇，视点中国网1篇，腾讯快报2篇，搜狐1篇)，市级198篇(在榆林网、榆林日报网、市纪检委网站、榆林日报网站发表党风廉政、健康扶贫稿件4篇。)，县级15篇(电视节目3期)。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有34个，包括：

序号 单位名称

1 府谷县卫生局 行政机关

2 府谷县疾病预防控中心

3 府谷县妇幼保健站

4 府谷县地方病防治领导小组办公室

5 府谷县卫生监督所

6 府谷县卫生学校

7 府谷县农村合作医疗管理办公室

8 府谷县爱国卫生运动委员会办公室

9 府谷县麻镇中心卫生院

10 府谷县三道沟卫生院

11 府谷县黄甫镇卫生院

12 府谷县老高川中心卫生院

13 府谷县碛塄乡卫生院

14 府谷县武家庄中心卫生院

15 府谷县赵五家湾卫生院

16 府谷县精神病专科医院

17 府谷县大昌汗乡卫生院

18 府谷县哈镇中心卫生院

19 府谷县石马川中心卫生院

20 府谷县田家寨镇卫生院

21 府谷县新民中心卫生院

22 府谷县孤山中心卫生院

23 府谷县哈镇中心卫生院大岔分院

24 府谷县王家墩乡卫生院

25 府谷县庙沟门中心卫生院

26 陕西省府谷县府谷镇卫生院

27 府谷县海则庙卫生院

28 府谷县药品采购与结算管理中心

29 府谷镇卫生院张家畔分院

30 陕西省府谷县人民医院

31 府谷县中医医院

32 府谷县墙头卫生院

33 陕西省府谷县清水中心卫生院

34 府谷县木瓜乡卫生院

35 府谷县古城镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制907人，其中行政编制10人、事业编制897人；实有人员915人，其中行政10人、事业905人。单位管理的离退休人员217人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入下降22.7%，支出下降22.71，主要是因为医院医疗收入减少。

2、本年度收入构成分为两块，一是财政拨款收入，二是事业收入。其中财政拨款收入占总收入47%，事业收入占总收入53%。

3、本年支出构成情况。

本年度支出下降22.71，主要是因为医院医疗收入减少。财政拨款支出增长5.6%，主要是调资，考核奖励增加。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政拨款支出增长5.6%，主要是调资，考核奖励增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

医疗卫生和计划生育支出(210)，较上年增加，主要原

因为工资调整，考核标准变化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算预算支出增加,主要原因为工资调整，考核标准变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体比上年有所增长，其中公务接待费整体有所下降，公务用车运行维护费增长较大，主要是因为疾病预防控制中心购置专用特种车辆。2017年本部门无因公出国(境)团组等情况、疾控中心新增一辆专用特种车辆，公务用车目前保有车辆9台，特种专用车辆7台。国内公务接待83批次，,485人次，公务接待费2.5万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出4.7万元，无增长。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出1.26万元，无增长。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

我部门无专项业务经费项目

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

运行经费增加31.25%，主要是扶贫工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共24.86万元，政府采购服务类支出24.86万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备97台(套)；单价100万元以上的通用设备17台(套)。2017年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备5台(套)；购置单价100万元以上的通用设备4台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年卫生局部门决算公开报表