府谷县扶贫开发办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

府谷县扶贫开发办公室为县政府直属事业机构，主管全县扶贫开发、农业综合开发和老区建设工作。

其主要职责是：

1、贯彻执行中省市扶贫开发、农业综合开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全县扶贫开发、农业综合开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发、农业综合开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导镇(便民服务中心、农业园区)扶贫开发、农业综合开发和老区建设工作，负责项目调研、立项、计划编制和项目管理工作。

4、负责全县扶贫开发、农业综合开发和老区建设项目的评估论证、申报审批和组织实施。

5、负责全县扶贫开发、农业综合开发和老区建设资金的管理和监督检查工作。

6、负责协调、指导行业扶贫工作。协调革命老区建设工作。

7、负责全县社会扶贫工作。组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全县扶贫开发农业综合开发和老区建设管理人员的培训，组织推广农业先进适用技术，实施农民实用技术培训。

9、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)脱贫攻坚整改工作开展情况。

我县对中省市历次检查反馈的各项问题高度重视，通过认真贯彻落实省市决策部署，以高度的政治责任感，压实责任，深入查摆，精心组织整改工作。针对省委、省政府《关于中央对陕西2016年扶贫开发工作成效考核反馈意见和自查问题的整改方案》(陕字[2017]55号)文件，我县及时出台了《关于贯彻落实省委省政府< 整改方案>巩固提升脱贫攻坚整体水平的实施意见》(府字[2017]37号)，进行积极整改。中央考核反馈5个共性问题、中央巡视组“回头看”反馈3个共性问题、国家督查巡查反馈3个共性问题全部整改完成；九三学社民主监督4月份反馈6个共性问题、8月份反馈5个共性问题全部整改完成；省级调研督查发现6个共性问题全部整改完成；全省第二、第三季度市际交叉检34个问题，全部整改完成；全省审计发现问题榆林共性问题3个，全部整改完成。

(二)重点工作任务完成情况。

1.年度脱贫计划任务措施落实及完成情况。按照省、市脱贫攻坚任务要求，我县今年计划脱贫200人，通过对标 “两不愁、三保障”目标，现已脱贫212户605人，已在全国扶贫开发信息系统完成标注。我县的12个贫困村2016年已脱贫8个，今年脱贫退出的村梨树塔村已完成相关退出程序，已在全国扶贫开发信息系统完成标注。剩余粉房沟、埝墕、杨家峁、3个贫困村计划于2018年有序退出。

2.扶贫对象动态调整工作完成情况。通过对照“两不愁、三保障”等5项具体指标，对新增和返贫人口严格执行“两评议两公示一比对一公告”相关程序，对拟脱贫退出对象严格按照贫困户退出工作规范进行，县级部门组织相关人员进行了全面细致的核查，全县共计退出贫困人口212户605人，新增23户32人，返贫1户1人。

3.干部驻村联户扶贫工作开展情况。确定了12名县级领导联系12个贫困村，按照县处级干部帮扶2—3户、科级干部帮扶2户的标准，建立了单位包村、干部包户定点帮扶制度，全县共落实98家单位(企业)、1872名干部开展结对帮扶，12名优秀干部担任贫困村“第一书记”，实现了第一书记和驻村工作队对12个贫困村的全覆盖。不断加强脱贫攻坚业务培训，今年以来，县委组织部对“四支队伍”开展了6次专题培训，累计培训600多人次。全县各乡镇累计开展脱贫攻坚培训563期，15990人次。通过举办全县贫困人口核查清洗业务培训、全县脱贫攻坚整改工作等各项培训，各级扶贫干部政策水平和业务素质明显提高。

4.涉农资金整合及财政专项扶贫资金使用和项目管理情况。今年以来，我县共投入扶贫资金6002.3万元，其中中省市级资金2070.9万元(未包含市级移民资金204.1万元)、县级资金3931.4万元。已按进度安排支出5897.99万元，兑付率98.26%。

5.脱贫攻坚责任落实情况。明确了县、镇、村三级书记的第一责任人责任，实行挂图作战，层层签订责任书,逐级立下军令状,形成了上下贯通、压力传导的责任落实体系。通过召开县委常委会议、政府常务会议和扶贫开发领导小组会议，研究部署脱贫攻坚工作，做到了政策文件第一时间学习、工作部署第一时间落实、存在问题第一时间解决，县委、县政府主要领导和分管领导经常下沉到贫困村贫困户家中走访调研，现场办公解决问题。

6.开展脱贫攻坚宣传动员、激发贫困群众内生动力情况。实施“三个一”宣传工程(一部专题片、一台小戏、一册漫画)，“精准扶贫府谷实践”专题片已完成制作和公映宣传；“府谷县脱贫攻坚系列漫画”印制3000册，确保贫困户和相关人员人手一册；府谷扶贫小戏(陕北说书)“精准扶贫在府谷”现已在全县范围演出6场次，重点宣传了我县3名优秀第一书记的先进事迹和3名脱贫致富先进典型。同时，充分利用网络、电视、报纸、广播全方位、多角度开展思想扶贫，大力宣传先富带后富、自主脱贫的先进典型，用身边的故事和典型激发贫困群众的热情和动力，实现“要我脱贫”到“我要脱贫”的转变。

7.加强扶贫机构队伍建设情况。县扶贫办现有工作人员47人，全县20个镇(便民服务中心)共有扶贫专干60人。明确了县扶贫办主任为县政府党组成员，组织部1名副部长到扶贫办坐班工作，从县委办、农业局、卫计局、水务局抽调4名优秀科级干部挂职扶贫办副主任，政府办抽调1名专业写作人员到扶贫办挂职工作，充实了扶贫工作力量；成立了扶贫办下设事业单位扶贫信息监测中心，设定编制6名；会同两办督查室、纪检委等部门成立了县脱贫攻坚工作督查组，分片定期不定期的对全县20个镇(便民服务中心)的脱贫攻坚工作进行督促和检查。

(四)其他工作开展情况。积极倡导社会各界参与帮扶工作，为全县12个贫困村安排了12个部门单位、12家国有企业和12家民营民企参与帮扶。截止11月底，已累计投入产业发展资金、基础设施与公共服务建设项目资金5156万元，其中帮扶单位投入资金626.3万元，帮扶企业投入资金172.6万元，其他行业部门投入4357万元，有效解决了资金困难的问题。积极开展中国社会扶贫网上线工作。11月3日，中国社会扶贫网在陕西省启动实施以来，我县严格按照省上实施方案进行安排部署，为切实加强中国社会扶贫网在我县的上线推广工作，经县脱贫攻坚领导小组研究，及时出台了《府谷县脱贫攻坚领导小组关于印发< 府谷县全面启动“中国社会扶网”上线工作实施方案>的通知》(府脱贫发【2017】26号)和《关于成立府谷县“互联网+”社会扶贫推广工作领导小组的通知》(府脱贫发【2017】29号)文件精神。按照方案，我们及时组织各乡镇上报的镇村级信息管理员进行业务培训，并发放了相关培训资料。同时，要求各乡镇村级信息员对全县2017年1773户2790人在册建档立卡贫困户进行注册入网，、发布需求，开展线上帮扶工作。截止2018年1月28日，县、镇、村三级机构已全部挂牌，贫困户注册3200户，爱心人士注册6645人，县镇村三级信息管理员注册235人，爱心帮扶对接成功率达70%。现已初步形成“互联网+”社会扶贫“一张网”的雏形，但还需社会各界人士积极关注，及时注册，并开展帮扶。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括府谷县扶贫开发办公室部门本级决算。

序号 单位名称

1 府谷县扶贫开发办公室本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员40人，其中行政28人、事业12人，单位管理的离退休人员14人，遗嘱补助人员1人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1040.94万元，2017年度支出总计1040.94万元。2016年总计449.52 万元。2017年较上年收入增长591.42万元，增长130.56%，增长原因主要是精准扶贫项目资金增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计1040.94万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年度支出共计1040.94万元，其中基本支出444.94万元，项目支出596万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年度财政拨款收入总计1040.94万元。

2017年度财政拨款支出总计1040.94万元。

2016年收入总计 449.52万元。2017年较上年收入增加591.42万元，增长130.56%，增长原因是2017年扶贫项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出按功能分类支出1040.94万元。其中行政运行444.94万元，基础设施建设596万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算按人员经费和公用经费分类：工资福利支出287.74万元，其中基本工资支出135.56万元，津贴补贴141.26万元，其他工资福利支出10.92万元。商品和服务支出15.30万元,其中办公费支出1.84万元，印刷费支出1.22万元，水费0.97万元，邮电费0.04万元，取暖费2.79万元，差旅费5.04万元，维修(护)费0.83万元，公务接待费0.52万元，劳务费0.05，他交通费用2万元。对个人和家庭的补助支出141.90万元，退休费76.66万元，生活补助7.09万元，奖励金37.50万元，采暖补贴7.73万元。其他对个人和家庭的补助支出12.92万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3万元，2016年“三公” 经费支出 3万元，2017年比2016年减少0 %。具体情况如下：

2017年公务用车购置及运行维护费0万元，包括车辆购置费 0 万元，车辆运行维护费 2 万元。2017年末公务用车0辆。2016年公务用车购置及运行维护费 2万元，2017年比2016年减少0%。

2017年公务接待费1万元。2017年度公务接待累计 8 批次，96 人。2016年公务接待费 万元，2017年比2016年减少(增加)0%。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 596万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费包括办公费、印刷费、邮电费、水费，采暖费，差旅费，维修(护)费，公务接待费，劳务费，其他交通费用等支出共计15.30万元。2016年机关运行经费支出总计17.20万元，2017年比2016年减少1.9万元，减少12.42%。主要原因是人员调出经费减少。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县扶贫开发办公室部门决算公开报表