府谷县城市管理局(系统汇总)2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策。

2、组织编制城市建成区范围的市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责城市建成区范围的市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾(渣土)收集、清运、处置、消纳的监督管理。

4、负责城市建成区范围的市政设施维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟订城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施。按照有关法规和政策，负责城市道路临时占用和挖掘的审批管理。

5、负责规模较小的市政工程建设。

6、负责城市建成区范围的园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作。依法审批占用城市绿地和伐移树木事项。负责对城市夜景亮化、广告牌、霓虹灯、公园广场等设施的监督检查。

7、负责城区农贸市场和夜市管理。

8、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举报工作；负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉。

9、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

市政改造建设方面。一是全力做好城区排洪设施清挖疏通工作，清挖城区22条排洪渠，3840个雨水井，1748个检查井，确保行洪畅通。二是实施城区坑洼沉陷路面修复工程3152.75㎡。三是修复金信广场等164处破损沉陷人行道5693.2㎡。四是完成新区滨河大道砼路面沥青填充灌缝742.5m。五是完成电厂路、四完小等7处排水管网改造及路面维修工程，埋设波纹管907m，补修砼路面1687.6㎡。六是黄河外滩金沙滩慢行步道全线贯通。七是建成并投用县运管站、闫家洼2座公厕。八是完成县焦化厂至第七幼儿园道路建设项目用地沟通协商、设计方案编制和招投标等前期准备工作。九是完成孤山川城区段黑臭水体整治和环境综合治理项目、黄河外滩景观公园项目建设可行性研究报告及修建性详细规划的编制，并与中电易水公司签订项目实施协议。

园林绿化方面。一是补植补栽，增加绿化面积。在城区各主次干道补植圆柏2300余株，馒头柳176株，爬地柏1000余株，垂柳230株，摆放草花28.9万株，播撒冬麦4000余㎡。二是扎实做好春灌、修剪、病虫害防治、水肥、防寒等工作，确保苗木健康生长。三是实行定人定岗定责制，进行包片管理，严厉查处违法损绿、毁绿、占绿行为。

路灯亮化方面。一是完善城区功能性照明设施，积极做好路灯设施维修管护工作。更换新区路灯LED灯板254块，恒流源控制器80个，吉祥巷、建设路等处电缆600余米，确保城区亮灯率及设施完好率达到95%以上。二是加强景观性照明效果，实施河滨公园景观照明工程。三是根据季节天气变化，科学合理调整路灯点亮时段，节约能源，杜绝浪费。

广场公园方面。一是全面做好广场公园基础设施的管理维护工作。新购座椅100余条，粉刷公厕17座、管理间27处、廊架2处，翻新各类警示牌、提示牌310个，修复孤山川3公里霓虹灯彩带。二是实施黄河大桥粉刷维修工程。刷喷涂料1.77万㎡,护栏刷漆740米。

环境卫生方面。一是坚持环卫精细化、标准化作业。严格落实“一天两扫”卫生管理制度，重点对城乡结合部、背街小巷等处的垃圾死角盲点、裸露垃圾进行了集中清理，确保街道路面卫生整洁。二是严格落实“治污降霾·保卫蓝天”工作要求，增加机械清扫和洒水降尘作业频次，保持路面湿润，城区空气质量明显好转。三是在城区各主次干道、广场公园更换安装400座样式新颖、美观耐用的太阳能广告垃圾箱。并设置创建全国文明城市宣传标语。四是规范垃圾清运工作。加强科学调度，严格落实责任，定时定点清运，确保及时清运率达100%。全年共清运生活垃圾5.47万吨，无害化处理5.19万吨，无害化处理率达95%，全年无安全生产事故。五是按照市环保局提出的整改要求，完成了污水处理厂消毒池池底清理、砂浆饰面整改任务，改进了消毒试剂投加方式，规范了污水处理操作，确保污水达标排放。2017年，县污水处理厂累计运行311天，处理污水362.25万吨，达标排放334.76万吨，污水处理率达92%，全年无安全生产事故。

市容市貌方面。一是扩大《市容市貌门前“六包”责任书》签订范围，重点覆盖机关单位、学校、幼儿园、医院等周边商铺。签订3400余份，签订率达92%。二是加大对城区主要道路沿线各类占道经营、店外经营等行为的治理整顿力度。全年集中执法行动20余次，下发整改通知书500余份，处罚362人次。三是强化对户外广告、门头牌匾设置的前置审批和监管力度，持续整治城区“野广告”。全年拆除破损广告牌匾650处，铲除和清洗野广告2.8万㎡,纠正处罚424人次。

三、部门决算单位构成

府谷县城市管理局于2014年10月正式成立，经费由财政全额预算。包括决算单位6个，分别是：府谷县城市管理局本级(含府谷县市容市貌监察大队、府谷县市场管理办公室)、府谷县市政管理所、府谷县园林所、府谷县环境卫生管理所、府谷县广场公园管理所、府谷县路灯管理所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制173人，均为事业编制；实有事业人员225人，其中在职人员213人，单位管理的离退休人员12人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件2—01表)

(二)收入决算表(见附件2—02表)

(三)支出决算表(见附件2—03表)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件2—04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件2—05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件2—06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件2—07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件2—08表)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况、比上年增减情况及增减变化的主要原因。

2017年度决算收入10752.89万元。决算收入较上年6534.89 万元增加4218万元，增加64.55%，主要原因是财政拨款收入中的一般公共预算财政拨款收入较上年增加64.09%和政府性基金预算财政拨款收入较上年增加128.26%。

2017年度决算支出10752.89 万元，较上年6534.89万元增加4218万元，增加64.55%。主要原因是财政拨款支出中的基本支出较上年增加2.59%和项目支出较上年增加106.56%。

2、本年度收入构成情况。2017年度决算收入10752.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入10647.89万元，政府性基金预算财政拨款收入105.00万元。

3、本年支出构成情况。2017年度决算支出10752.89 万元。其中：基本支出2708.99万元(工资福利支出1381.12万元，商品和服务支出827.62万元，对个人和家庭补助支出500.26万元)；项目支出8043.90万元(一般公共预算财政拨款支出7938.90万元，政府性基金预算财政拨款支出105.00万元)。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况、比上年增减情况及增减变化的原因

2017年度财政拨款收入10752.89万元。较上年6534.89 万元增加4218万元，增加64.55%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加64.09%和政府性基金预算财政拨款收入较上年增加128.26%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明)

2017年度一般公共预算财政拨款支出(城乡社区支出)10647.89 万元。其中：城乡社区管理事务支出5802.61万元；城乡社区规划与管理支出915.55万元；城乡社区公共设施支出405.11万元；城乡社区环境卫生支出3203.32万元；其他城乡社区支出321.30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2708.99万元。其中：人员经费1881.37万元；公用经费827.62万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出105.00万元，均为项目支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.84万元，2016年“三公” 经费支出19.23万元，2017年比2016年减少3.39万元，减少17.61%。具体情况如下：

(1)2017年无因公出国(境)费用。

(2)2017年公务用车购置及运行维护费15.84万元，为车辆运行维护费15.84万元。年末公务用车6辆。2016年公务用车购置及运行维护费19.23万元，2017年比2016年减少3.39万元，减少17.61%，降低的原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》推进公务用车制度改革,减少公车使用次数。

(3)2017年无公务接待费。2016年无公务接待费。

今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。2017年培训费支出3.83万元，为业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。2017年无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款940.00万元，其中：

(一)集贸市场建设补助资金560万元。在原集贸市场建设钢屋架大棚两座，共计7600平方米，大棚内铺设环保砖面层3500平方米，砌筑摆货台570米。该项目的建成彻底解决了以往二道街“逢一逢六”集市造成的交通拥堵问题，划行规市，引导商贩规范经营行为，优化市场秩序。

(二)污水泵站及管道污水运行经费200万元。其中人员工资41万元、泵站运行电费76万元、停电燃料费3.2万元、办公设备购置1.6万元、运行维修工程人员工资及清挖费用 58.9万元、专用设备购置18万元、污水泵站材料费1.3万元。保证了城区生活污水收集处理系统的正常规范运行。

(三)环卫设备购置经费180万元。用于给府谷镇高石崖片区购置三轮车，更新垃圾收容车4辆，6立方垃圾箱40个。确保了府谷镇高石崖片区环卫清扫清运工作的正常运行。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我系统2017年机关运行经费311.16万元，较2016年339.43万元，减少28.27万元减少8.33%，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

(二)政府采购支出情况。

2017年我系统政府采购支出总额共76.20万元，其中政府采购货物类支出26.88万元、政府采购工程类支出49.32万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆118辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县城市管理局(系统汇总)决算公开报表(01表—08表)