府谷县古城镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

为贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高农民生活水平。

2、提供公共服务职责,着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业；完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我镇在县委、县政府的正确领导下，以追赶超越为第一要务，以党建为统领，以经济建设为主题，以发展壮大特色产业为主线，以科技引领为抓手，强力推进“农业四大园”建设，努力在现代特色农业发展、基础设施建设、产业结构优化、民生保障等方面求突破、求超越。全年实现国民生产总值5.5亿元，同比增长19.6%；固定资产投资3.5亿元,同比增长40%；工业总产值3亿元，同比增长20%；农业总产值2.2亿元，同比增长22%；粮食产量4500吨，同比增长6.3%；农民人均纯收入12000元，同比增长8%。

不断改善农业生产条件：在古城、园则湾等村深耕土地7000亩；在全镇8个行政村推广种植秦杂6号、沁州黄1800亩，推广种植榆糜2号1000亩；投资35万元为五道河村新建截潜流井一座，解决了农业灌溉水源不足的问题。

投资55万元全镇所有病险库坝进行了维修加固；投资15万元实施完成绳匠沟自然村人饮工程；投资75万元在王家梁等村新建集雨水窖25个；在沙圪坨、罗家沟等村发展10处池塘库坝渔业养殖产业，拓宽了群众致富门路。投资250.41万元实施了集镇供水管网改造工作，解决了集镇饮水难问题。投资1100万元新修通村水泥路14.6公里，投资190万元新修通村砂石路18.3公里，解决了群众的出行难问题。投资143.79万元实施了古城镇二道街巷道硬化、亮化工程；完成了集镇街道宣传牌的安装和生态创建村墙体喷绘，集镇环境逐步优化，承载能力明显提升，服务功能显著增强。

脱贫攻坚工作成效明显。一年来，按照省市县的安排部署，镇党委、政府高度重视，精心谋划，真正把脱贫攻坚摆在突出的位置。紧盯贫困对象和脱贫任务，采取“一户一策”的方法，以产业带动、土地流转等模式制定了详细的脱贫计划和方案。分类实施了产业扶贫、易地扶贫搬迁、就业技能培训、劳务输出、兜底保障、教育扶贫、生态脱贫等帮扶措施，全年脱贫12户31人(一般贫困户10户27人，低保贫困户2户4人)，其中易地移民搬迁脱贫7户26人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算无所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制30人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员30人，其中行政17人、事业13人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2016年年底实际支出数决算的，决算收入816.85万元，决算支出816.85万元，因我单位今年开展的项目较多，较2016年增长216.81万元，其中基本支出增长196.87万元，项目支出增长19.94万元。

2、本年度收入构成情况。

2017年决算收入816.85万元，其中：财政拨款收入816.85万元。

3、本年支出构成情况。

2017年决算支出816.85万元，其中：基本支出688.85万元(其中工资福利支出228.7万元，商品和服务支出193万元，对个人和家庭补助支出267.15万元)，项目支出128万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政拨款收入816.85万元，财政拨款支出816.85万元，因我单位今年开展的项目较多，较2016年增长216.81万元，其中基本支出增长196.87万元，项目支出增长19.94万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款支出816.85万元，其中：一般公共服务支出572.82万元，文化体育与传媒支出8万元，节能环保支出80万元，农林水支出156.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

一般公共预算财政拨款基本支出688.85万元，其中人员经费495.85万元，公用经费193万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.03万元，2016年“三公” 经费支出8.03万元，2017年总支出同比2016年无增减变动。具体情况如下：

2017年因公出国(境)费用0万元。

2017年公务用车购置及运行维护费4万元，包括车辆运行维护费4万元。年末公务用车1辆。2016年公务用车购置及运行维护费3.99万元，2017年比2016年增加0.25%，增加的原因主要是虽实行公车改革，也对公务用车进行了规范管理，但因我单位今年开展的项目较多，所以有所增长。

2017年公务接待费4.03万元。2017年度公务接待累计82 批次，1067人。2016年公务接待费4.04万元，2017年比2016年减少0.24%，降低的原因主要是严格控制接待人数及开销。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年我单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出3.14万元，2016年会议费支出1.97万元，2017年比2016年增加59%，增加的原因主要是开展项目较多，会议次数增加。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 128万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出187.49万元，2016年度机关运行经费支出84.43万元，2017年比2016年增加122%，增加的原因主要是工作业务量较大，导致日常开支大。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年xxx部门决算公开报表