府谷县皇甫川工业园区管理委员会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划。

2、负责工业园区土地的开发和基础设施的规划、建设和管理。

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责工业园区国有资产的经营管理。

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、认识、环保、统计等工作。

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务于园区内企事业单位。

7、定期向县政府报告工业园区的建设和发展情况。

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、新建魏寨至蔺家湾4.736km二级公路，道路全长4.736公里，累计完成投资87万元，已经完成前期设计工作，正在办理相关融资手续。

2、新建“3052”项目至字坪6.519km堤路油面工程。今年通过多次协调，工作取得了新进展，几户拆迁户均签订补偿协议，尾留路基工程将全面开工建设。

3、两厂(场)建设：污水处理厂:将“3052”项目192m3/h的原污水处理厂，扩容改造建设成园区生产、生活污水处理厂，建设规模为420m3/h”。扩能改造总费用为1740万元，目前已经完工。垃圾填埋场：园区工业垃圾由陕西奥维乾元化工有限公司自建的工业垃圾填埋场进行处理；生活垃圾由管委会与黄甫镇政府共建的黄糜咀村生活垃圾填埋场进行处理，年底建成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，府谷县皇甫川工业园区管理委员会是一级预算单位，无下属单位。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政0人、事业19人，临聘人员3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度共收入254.68万元，共支出254.68万元，和上年比较增加了，增加的原因是县财政拨入了110万项目费。

2、本年度共收入254.68万元，其中基本收入144.68万元，项目收入110万元。

3、本年共支出254.68万元，其中基本支出144.68万元(工资支出113.01万元，商品和服务支出19.1万元，对个人和家庭的补助支出12.57万元)；项目支出110万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度共收入254.68万元，共支出254.68万元，和上年比较增加了，增加的原因是县财政拨入了110万项目费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出254.68万元。行政运行支出144.68万元，专项业务活动支出110万元。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出144.68万元。其中人员经费支出125.58万元，公用经费支出19.1万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.0万元，其中因公出国(出境)和公务接待费为0.0万元，公务用车运行维护费为4.0万元，和上年相比无变化。

2、培训费支出决算情况说明。

无培训费

3、会议费支出决算情况说明。

无会议费

七、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 110万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年度商品和服务支出19.1万元，其中公用经费15.1万元，公务用车运行维护费4.0万元，和往年比较无变化。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县皇甫川工业园区管理委员会决算公开报表