府谷县文体广局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

为了贯彻执行党和国家关于文化、体育、文物、旅游工作的路线、方针、政策、法规，编制全县文化、文物、旅游、新闻出版、体育事业的年度计划和发展规划，并组织实施。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我局以六大文化工程为抓手，大力发展文化事业和文化旅游产业，在加强文化建设上求提升、求超越，努力建成全国文化强县。

(一)文体基础设施提升工程

府谷县新图书馆装饰改造工程顺利进行，预计年底竣工。该馆总投资2300万元，建成后总面积为18300㎡，将成为我国西部地区最大的县级图书馆；投资1300万元，将新区府中报告厅改造为府谷县大剧院。目前该工程由城投集团进行装修，预计年底竣工，装修完成后移交文体广电局管理；荣河博物馆已完成国家三级博物馆建设的各项工作；府州城维修保护项目国家文物局已立项，委托省文物局进行方案评审，目前正常推进，初步维修已开始；改扩建完成木瓜等5个镇(便民服务中心)综合文化站和府谷镇阴塔村10个村(社区文化活动室)；我县基层综合性文化服务中心达标率达到了25%以上，万人拥有公共文化设施面积也达到了350㎡以上。

(二)文化旅游产业开发工程

经县委常委会研究，成立了府谷县文化旅游产业发展委员会，委员会下设办公室，设在文体广电局，是县文化旅游产业发展委员会的办事机构，负责县文化旅游产业发展委员会的日常工作。同时，在全县范围内临时抽调了11名相关工作人员在文化旅游产业发展委员会办公室工作；田家寨高寒岭旅游文化景区、香炉山森林公园完成3A级景区创建工作。编制完成了《府谷县旅游产业发展规划》规划完成四条旅游精品线路，即县城一日游、北线一日游、西线一日游、南线一日游；积极引导社会资本投资文化旅游产业，从去年开始，我县民营企业家张国华投资1.2亿元，创办民办荣河博物馆，现向社会免费开。荣兴文化公司投资3800多万元，在香炉山新建滑雪场、儿童乐园等设施。府谷首家民办图书馆——博文图书馆已建成开馆。富昌博物馆年内建成开馆；按照“一城两带”发展布局，培育发展文化旅游产业。今年，我县2个规上旅游文化企业营业收入增长率达到22%，旅游文化收入增长率达到32%。

(三)文化惠民覆盖工程

为提升“三馆一站(室)”服务功能，我局向中省市争取800多万元专项资金用于基层文化活动的开展，并为全县116个村配置了15000多册图书，形成县、镇、村(社区)三级文化服务网络。目前所有资金和图书已全部拨放至各镇(村)；5月份，举办了“纪念‘5•23’ 喜迎十九大”府谷县首届群众文化艺术节。本次活动为期3天，形式多样，内容丰富多彩，属于全县群众文艺爱好者的舞台。同时，开展了美术、书法、摄影等文化社团展览和采风活动，拓展了文化覆盖面，真正实现了文化惠民。今年，举办各类广场文化活动120多场次，文工团、二人台艺术团文化下乡演出完成280场次。

(四)文化遗产保护工程

文物保护方面：认真开展府州城、七星庙、寨山石城遗址、明

长城等国家、省、市、县重点文物单位和其他文物的保护工作，严格执行全县基本建设项目文物报审制度，确保文物安全无事故。目前完成文物执法巡查110多人次，对3家企业违法在长城附近开工建设进行处罚，限期整改。

非物质文化遗产保护方面：完成《府谷通史》、《府谷县非物质文化遗产图谱》、《府谷民间故事》等地方文化丛书初稿，落实了经费后将出版发行。

(五)文艺精品创作工程

文工团编创完成了大型现代晋剧《焦裕禄》。6月29日在文化馆五楼多功能厅进行了汇报演出，7月1日在河滨广场向全县人民进行公演；文化馆编排的《丝路欢歌》在2016年第十一届中国艺术节暨第十七届全国群星奖中荣获音乐类群星奖，是政府最高奖项，也是陕西唯一一个音乐类奖项。今年4月份，《丝路欢歌》完成了全国巡演北京站的演出。11月赴安徽马鞍山进行了演出；9月底，文化馆选送的器乐合奏《一路踏歌》与二人台《新话题》在陕西省第八届艺术节中均荣获“群星奖”，《家有恩人》获入围。

(六)全民健身工程

元宵节期间举办了“全县干部职工拔河比赛”；2-11月份，举办了府谷县2017年“体彩杯”羽毛球比赛、足球比赛。与保德县文化局共同举办了为期两个月的府保县际篮球联赛，对深入开展全民健身活动，促进两县篮球竞技交流起到积极的推动作用；投资150万元对室内训练大厅进行了改造，扩建室内活动面积800多平方米，已全部竣工并投入使用；为全县3个村(社区)发放安装了30多套健身器材；在体育场设立了固定的体质监测点，全年义务为群众进行体质测试。

三、部门决算单位构成

我局共有预算单位7个，独立核算单位4个，本局行政编制人员12名，退休人员6名，实际上卡19名;下属事业单位编制118名，实际上卡226名;离退休人员共64名，其中离休11名，退休53名;遗属补助人员1名。经县政府和人劳局批准的单位临聘人员无。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

序号 单位名称

1 府谷县文体广电局部门本级(机关)

2 府谷县图书馆

3 府谷县文化馆

4 府谷县文化市场稽查大队

5 府谷县文物管理委员会办公室

6 府谷县体育活动中心

7 府谷县青少年体育运动学校

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编131人，其中行政编制 12 人、事业编制119人；实有人员 236人，其中行政12 人、事业224 人。单位管理的离退休人员64人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年本年收入4257.82万元，比上年减少34万元，减少的主要原因为项目建设减少。

2、本年度收入构成情况。

本年收入决算4257.82万元，全部为一般预算财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

本年支出决算4257.82万元，包括基本支出1528.72万元，其中工资福利支出1006.69万元，商品和服务支出45.04万元，对个人和家庭补助支出467.52万元；项目支出1209.05万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年本年收入4257.82万元，比上年减少34万元，减少的主要原因为项目建设减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年支出决算4257.82万元，包括基本支出1528.72万元，其中工资福利支出1006.69万元，商品和服务支出45.04万元，对个人和家庭补助支出467.52万元；项目支出1209.05万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出4257.82万元，其中人员经费支出1528.72万元，公用经费支出60.4万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年年初结转和结余164.56万元，本年项目支出164.56万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算7.5万元，其中公务用车运行维护费7.5万元，与上年无增减。今后，我单位将更加严格控制“三公”经费的开销，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出决算6万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未涉及绩效管理工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出4.5万元，较上年减少了5.3万元，原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共44.3万元，其中政府采购货物类支出44.3万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆14辆；单价50万元以上的通用设备14台(套)；单价100万元以上的通用设备15台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备2台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年文体广电局部门决算公开报表