府谷县畜牧兽医局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作。

3、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

4、负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

5、负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

6、负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培训、信息技术交流。

7、承办县委、县政府交办的其它事项

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

全县羊子饲养量达到26.35万只，生猪饲养量达到7.35万头，人工种草6万亩，畜牧业产值达到3.35亿元。抓好全县动物重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管工作，确保全县不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事故，努力确保畜产品的有效供给。抓好饲草基地建设，开展草原监理，落实草原防火和虫鼠害防治措施，加大饲草企业扶持力度。抓好畜禽标准化示范场创建工作，加强畜禽规模养殖污染治理与监管，全面推进标准化养殖。抓好畜牧实用技术的培训及推广应用力度，开展畜禽品种鉴定与良种登记，提高畜禽良种繁育体系建设。全面推进京津风沙源治理、退牧还草等项目建设工作，积极争取各级项目扶持资金，充分发挥资金效益。 延长产业链，新上几家肉联加工、分割、包装和红枣、海红果为主要原料的饲料加工企业2家。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：

序号 单位名称

1 府谷县畜牧兽医局部门本级(机关)

2 府谷县草原工作站

3 府谷县畜牧技术推广站

4 府谷县动物卫生监督所

5 府谷县动物疾病预防与控制中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制173人，其中行政编制12人、事业编制161人；实有人员156人，其中行政12人、事业144人。单位管理的离退休人员81人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况比上年增长2.6%，主要是人员经费增加，日常公用经费及项目支出减少。

2、本年度收入包括人员经费1852.3245万元，公用经费 64.5万元，项目经费364.046万元。合计2280.8705万元。

3、本年度决算支出2280.8705万元，其中：基本支出1916.8245万元(其中工资福利支出1092.7637万元，商品和服务支出64.5万元，对个人和家庭补助支出759.5608万元)。项目支出364.046万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加2.6%，主要是人员经费增加，日常公用经费及项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。农林水支出共计2280.8705万元。包括农业支出2013.6136万元，其他农林水支出267.2569万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度基本支出包括人员经费1852.3245万元，公用经费64.5万元，合计1916.8245万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.1715万元，2016年“三公”经费支出5.861 万元，2017年比2016年减少12%。具体情况如下：2017年因公出国(境)费用 0 万元。2017年公务用车购置及运行维护费4万元，包括车辆购置费0万元，车辆运行维护费4万元。2017年比2016年减少0.2%，降低的原因主要是严格控制车辆支出。2017年公务接待费1.1715万元。2017年度公务接待累计144批次人。2017年比2016年减少36%，减少的原因主要是控制接待标准，减少接待次数。

2、培训费支出决算情况说明。

本年培训支出3.24万元。用于专业技术人员继续教育培训。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无2017年度绩效评价业务。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位2017年机关运行经费 21.9万元，我们将严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共24.047万元，其中政府采购货物类支出24.047万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年府谷县畜牧兽医局部门决算公开报表