府谷县第二机关事务中心2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.人大、政协、纪检委机关大院水电供给保障工作；

2.人大、政协、纪检委机关大院供暖保障工作；

3.人大、政协、纪检委机关大院公共设施维护、维修工作；

4.人大、政协、纪检委机关大院公共卫生、安全保障工作；

5.人大、政协、纪检委机关大院公共环境绿化工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真完成了以下4项工作：

1、人大、政协、纪检委三机关煤水电正常供给；

2、机关大院安全保卫工作；

3、大院、会议室及活动室卫生清洁工作；

4、机关大院公共设施维修维护工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门2017年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2017年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2017年底实际支出数决算。决算收入 203.57 万元，决算收入较上年228.36万元，减少10.85%，主要原因是专项维修费用减少。决算支出：203.57万元，较上年228.36万元，减少10.85%。主要原因是专项维修费用减少。

2、本年度收入构成情况。

本单位是财政全额预算事业单位，收入只有财政拨款收入。其中人员经费41.2万元，公用经费5.8万元，对个人和家庭的补助收入2.5万元，专项154万元。

3、本年支出构成情况。

本单位2017年度决算支出203.57万元。其中：基本支出49.57万元(其中工资福利支出 41.2万元，商品和服务支出5.8万元，对个人和家庭补助支出2.57万元，其他资本性支出0万元)。项目支出 154万元，其中：本级支出 154万元，下属事业单位支出 0万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本单位是财政全额预算事业单位，2017年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2017年底实际支出数决算。决算收入 203.57 万元，决算收入较上年228.36万元，减少10.85%，主要原因是专项维修费用减少。决算支出：203.57万元，较上年228.36万元，减少10.85%。主要原因是专项维修费用减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本单位2017年度决算支出203.57万元。其中：基本支出49.57万元(其中工资福利支出 41.2万元，商品和服务支出5.8万元，对个人和家庭补助支出2.57万元，其他资本性支出0万元)。项目支出 154万元，其中：本级支出 154万元，下属事业单位支出 0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度基本支出49.57万元，其中工资福利支出 41.2万元，商品和服务支出5.8万元，对个人和家庭补助支出2.57万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年度公务用车维修维护费4万元，较上年无增减；出国出境无费用，公务接待无费用，较上年无增减。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位2017年度无培训费，较上年减少100%。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度无会议费。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 154万元。其中，水费12万元，电费25万元，取暖费40万元，维修维护费16万元，委托业务费61万元(包括15个临时工工资，7个保安工资)

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位基本职能就是机关服务，为人大、政协、纪检委机关运行提供后勤保障。2017年度支出办公费1万元，差旅费0.8万元，公务车运行维修维护费4万元；水费12万元，电费25万元，取暖费40万元，维修维护费16万元，委托业务费61万元(包括15个临时工工资，7个保安工资)。厉行节约，较上年减少维修维护费用25万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年xxx部门决算公开报表